xx部门xx年度部门决算

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1、XX部门XX年度部门决算第一部分XX概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分XX年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门XX年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释6第一部分香格里拉市五境乡卫生院概况一、主要职能

2、（一）主要职能为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，公共卫生服务。卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理。（二）2015年度重点工作任务介绍我单位目前主要开展公共卫生工作和医疗业务工作，如常规计划免疫接种、儿童体检、孕产妇的体检以及门诊的常见病、多发病的诊治，开展B超、心电图、化验等业务，并以“普及健康知识，惠及大众健康”为服务宗旨，倡导“专业、精准、人文”的服务理念，为提高民众健康素质，积极传播健康新观念，为全乡60岁以上老人、孕产妇、儿童进行了体检，为全乡建立了健康档案和体检。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入卫生部门2015年度部门决算编报的单位共11

3、个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况6我单位2015年度末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆,公务用车1辆，特殊业务用车1辆。第二部分2015年度部门决算表（详见附件）第三部门2015年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明我单位2015年度收入合计392万元。其中：财政拨款收入17

4、1万元，占总收入的44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入221万元，占总收入的56%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年度比2014年度相比，总收入比上年增加64万元，其中：财政补助收入比上年增加36万元，事业收入比上年增加28万元，主要原因分析图：62015年度金额业务总收入392万元财政补助收入171万元事业收入221万元2014年度金额业务总收入328万元财政补助收入135万元事业收入193万元与上年相比64万元36万元28万元二、支出决算情况说明我单位2015年度支出合计311万元。其中：

5、基本支出302万元，占总支出的97％；项目支出9万元，占总支出的3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出比上年减少14万元，其中：基本支出比上年减少11万元，项目支出比上年减少3万元，要原因分析：62015年度金额业务总支出311万元基本支出302万元项目支出9万元2014年度金额业务总支出325万元基本支出313万元项目支出12万元与上年相比14万元11万元3万元（一）基本支出情况2015年度我单位基本支出为302万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4

6、8％。（人均情况由各部门自行确定）（二）项目支出情况2015年度我单位用于公共卫生服务下乡专项业务工作的经费支出9万元。与上年对比减少3万元。具体项目开支及开展工作情况6主要开展65岁以上老年人健康体检、居民健康健康体检、高血压健康体检、糖尿病健康体检、重型精神病健康体检、孕产妇及0-6岁儿童健康体检。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况我单位2015年度一般公共预算财政拨款支出172万元,占本年支出合计的52%。与上年对比2015年度比上年增加29万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共预算工资福利支出142万元，占一般公

7、共预算财政拨款总支出的83%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出。2.一般公共预算商品和服务支出14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于单位办公费、印刷费、电费、邮电费等。3一般公共预算对个人和家庭的补助16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于职工住房公积金、生活补助等；6