Xx年度预算单位部门决算公开模板.doc

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1、2017年度预算单位部门决算公开第一部分市建设工程监督管理局概况（一）部门主要职责我局是在整合原市燃气管理处、市建设工程安全监督站、市建设工程质量监督检测站职能的基础上组建茂名市建设工程监督管理局，为市建设局直属的副处级参照公务员法管理的事业单位。我局的主要职能是贯彻国家、省有关建设工程质量安全监督管理和燃气行业管理的方针政策、法律法规和技术标准，负责组织编制城市燃气建设规划并监督实施；受建设行政主管部门委托，负责对市区建设工程和燃气质量安全实施强制性监督。（二）机构设置按照部门决算编报要求，根据市编委文件（茂机编【

2、2009】10号、茂机编办【2010】42号）精神，内设8个正科级职能科室，机构编制58人，实有在职人员53名，离退休人员7名。纳入我局2017年部门决算编报范围的单位共1个，下属单位1个，性质是自筹单位，没有纳入预算单位。第二部分市建设工程监督管理局2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况我局2017年度总收入856.68万元，其中本年预算收入856.13万元。具体情况如下：1．财政拨款收入856.13万元，比上年决算数增加129.73万元，增长17.86%。主要原因

3、是人员经费变动，新增住房改革性补贴。2．上级补助收入0万元，比上年决算数比无增减变化。3．事业收入0万元，比上年决算数比无增减变化。4．经营收入0万元，比上年决算数比无增减变化。5．其他收入0.55万元，比上年决算数增长0.37万元，增长205.6%。主要原因是利息收入增加。（二）年度支出总体情况茂名市建设工程监督管理局2017年度总支出856.68万元，其中本年支出852.66万元。具体情况如下：1.社会保障和就业（类）支出39.52万元，主要支出归口管理事业单位退休人员工资福利费用，比上年决算数增加38.13万元

4、，增长2743.17%，主要原因是上年退休人员支出数在城乡社区科目反映，今年调整回原科目。2.医疗卫生与计划生育（类）支出28.11万元，主要支出社会保障费用，比上年决算数减少0.46万元，下降1.66%，主要原因是人员变动社保费调整。3.城乡社区（类）支出686.52万元，主要支出人员经费、办公经费和项目经费，比上年决算数增加45万元，增长7.01%，主要原因是人员经费变动。4.住房保障（类）支出98.51万元，主要支出住房公积金，比上年决算数增加43.41万元，增长78.78%，主要原因是新增住房改革性补贴。二、

5、2017年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017年度财政拨款收入说明茂名市建设工程监督管理局2017年度财政拨款收入合计856.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入856.13万元，比年初预算数增加121.88万元，增长16.6%；主要原因是人员经费调整及新增住房改革性补贴；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是无政府性基金收入。（二）2017年度财政拨款支出说明茂名市建设工程监督管理局2017年度财政拨款支出合计856.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出852.3

6、1万元，比年初预算数增加118.06万元，增长16.08%；主要原因是人员经费调整及新增住房改革性补贴；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是无政府性基金收入。分功能科目看，城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）支出686.17万元，主要用于人员经费、办公经费和项目经费；社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）支出39.52万元，主要用于归口管理的事业单位退休人员工资福利费用；医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）支出28.11万元，主要用于社会保障费用；住房保障（类）住房

7、公积金（款）支出98.51万元，主要用于住房公积金支出，住房改革性补贴款支出。三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明茂名市建设工程监督管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.07万元，完成预算17万元的71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.73万元，完成预算15万元的78.2%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算2万元的17%。2017年度“三公”经费支出决算小

8、于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.13万元，下降20.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.47万元，下降22