Xx年度预算单位部门决算公开模板

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1、2015年度中共茂名市直属机关工作委员会部门决算公开第一部分中共茂名市直属机关工作委员会概况（一）部门主要职责中共茂名市直属机关工作委员会是负责市直机关党的建设、机关作风和反腐倡廉建设的党委机关部门，是市委领导市直机关党的工作的派出机构，无下属单位，内设5个职能科（室），分别是：办公室、组织科、宣传培训科、企业工作科、党代表联络工作科。部门主要职责：1、贯彻执行党的方针、政策；规划市直机关党的建设，并组织实施。2、分类指导市直机关、事业单位和企业党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设。3、指导市直机关、事业单位和企业党组织、党员

2、干部职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记治国理政新理念、新思想、新战略，指导党员教育管理和党员干部的培训工作。4、指导市直机关、事业单位和企业党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位的活动。5、指导市直机关、事业单位和企业党组织实施对党员的监督和管理；指导市直机关、事业单位和企业党员领导干部的民主生活会以及中心组学习并检查落实情况；了解党员和群众对市直单位领导班子和领导干部的意见，并向市委报告。6、负责市直机关和事业单位机关党委（总支、支部

3、）和机关纪委领导班子组成的审批及书记、副书记的职务任免。7、开展市直机关单位党建工作考核和党组织书记述职评议的工作。8、依法负责市直单位党代会代表和茂南区人代会代表选举的有关工作；协同有关部门组织开展先进党组织、先进党员和先进工作者的评选工作。（二）机构设置按照部门决算编报要求，纳入中共茂名市直属机关工作委员会2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括中共茂名市直属机关工作委员会本级，无下属单位。中共茂名市直属机关工作委员会实有在职人员13人，离退休人员13人，车辆实有数1辆。第二部分中共茂名市直属机关工作委员会2015年部门

4、决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。（一）年度收入总体情况中共茂名市直属机关工作委员会2015年度总收入423.92万元，其中本年收入423.92万元。具体情况如下：1．财政拨款收入423.92万元，比上年决算数增加了42.90万元，增加了11.26%。主要原因：增加了项目经费支出。2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年比较无增减变化。3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）%。主要

5、原因是与上年比较无增减变化。4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年比较无增减变化。5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）%。主要原因是与上年比较无增减变化。（二）年度支出总体情况中共茂名市直属机关工作委员会2015年度总支出423.92万元，其中本年支出423.92万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出296.95万元，主要用于在职人员工资、社保、公积金和日常各种运作费用及市直机关第三届运动会、党代表活动等项目支出，比上年决算数增加23.59万元，

6、增加了8.65%，主要原因是增加在职人员调整工资支出。2.社会保障和就业（类）支出93.13万元，主要支出项目有离退休人员离退休费和住房维修金方面的开支，比上年决算数增加11.54万元，增长14.14%，主要原因是增加了住房维修金和新增退休人员退休费方面的开支。3.医疗卫生与计划生育（类）支出15.73万元，主要支出项目有在职人员医疗保险单位缴费，比上年决算数增加了3.84万元，增加了32.30%，主要原因是2015年增加了单位医疗保险缴费。4.住房保障（类）支出18.11万元，主要支出项目有在职人员工公积金，比上年决算数增加了

7、3.23万元，增加了21.71%，主要原因是公积金开支略有上升。二、2015年度财政拨款收入支出总表说明（一）2015年度财政拨款收入说明中共茂名市直属机关工作委员会2015年度财政拨款收入合计423.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入423.92万元，比年初预算数增加113.84万元，增长36.71%；主要原因是2015年追加第三届市直机关运动费专项经费15万元和由于人员变动，实际统发工资数增加，以及党代表活动项目、“两新”党组织活动项目经费不纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数相比持平，无增减变

8、化原因。（二）2015年度财政拨款支出说明中共茂名市直属机关工作委员会2015年度财政拨款支出合计423.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出423.92万元，比年初预算数增加113.84万元，增长36.71%；主要原因是增加第三届市直机关运动费专项经费15