XX部门XX年度部门决算.doc

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1、XX部门XX年度部门决算第一部分XX概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分XX年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门XX年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要

2、事项及相关口径情况说明第四部分名词解释9第一部分XX概况一、主要职能（一）2015年是香格里拉工业园区箐口特色产业片区团结拼搏、开拓创新的一年，也是加快发展、富有成效的一年。一年来，在市委、市政府的正确领导下，在州工信委、州工业园区管委会的关心重视和各级相关部门的大力支持下，箐口特色产业片区管委会全面和超额完成了年初确定的主要工作任务。实现了加快园区建设、提升园区形象的目标，园区建设效果日趋明显，开始以全新的姿态引起社会的普遍重视。园区正逐步形成香格里拉市产业发展的密集区、产业集聚的高地和工业经济的增长源

3、。参照政府批准的“三定”方案。（二）XX年度重点工作任务介绍XX年度重点工作任务介绍。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入本部门2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会（二）部门人员和车辆的编制及实有情况香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2015年度末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人9），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人

4、（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）第二部分2015年会决算表（详见附件）第三部门2015年度度香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员决算情况说明一、收入决算情况说明香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员2015年度收入合计6583.13万元。其中：财政拨款收入4492.88万元，占总收入的68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收

5、入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2090.25万元，占总收入的31.8%。与上年对比增加4910.04，主要原因分析是财政拨款收入增加和其他收入的增加。二、支出决算情况说明香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员2015年度9支出合计5105.25万元。其中：基本支出204万元，占总支出的3.9％；项目支出4901.2万元，占总支出的96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比……,主要原因分析……。（一）

6、基本支出情况香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委年度用于保障2015机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出204万元。与上年对比增加113.5万元,主要原因分析日常公用经费和人员经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的59％。（人均情况由各部门自行确定）（各部门可结合实际制作支出分布图表等）（二）项目支出情况2015年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作

7、的经费支出3260.8万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况9香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委2015年度一般公共预算财政拨款支出3464.86万元,占本年支出合计的67.9%。与上年对比增加了2053.03万元,主要原因分析……。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出1707万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.

8、4%。主要用于一般公共服务支出（相关支出情况）；2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；5、社会保障和就业支出0.178万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于社会保障和就业