承德县十六届人大常委会.doc

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1、承德县十六届人大常委会第三次会议文件关于2017年上半年财政预算执行情况的报告——2017年8月31日在承德县十六届人大常委会第三次会议上县财政局局长孟凡东主任、各位副主任、各位委员：我受县政府委托，向县十六届人大常委会第三次会议报告2017年上半年预算执行情况，请予审议。一、上半年财政预算收支基本情况（一）一般公共预算收支完成情况：1、一般公共预算收入完成情况。上半年，全县全部财政收入累计完成7.85亿元，占年初预算69.5%，超序时进度19.5个百分点，同比增收14,592万元，增长22.8%。县级一般公共预算收入累计完成4.51亿元，占年初预

2、算77%，超序时进度27个百分点，同比增收1,140万元，增长2.6%。全部财政收入和县级一般公共预算收入均超额完成“双过半”目标，并实现正增长。分征收部门完成情况：国税部门累计完成3.45亿元，占预算的58.9%，可比增长33.1%；地税部门累计完成2.46亿元，占预算的71.4%，可比增长87.2%；财政部门累计完成1.94亿元，占预算的97%。2、一般公共预算支出完成情况。上半年，一般公共预算支出累计完成12.74亿元，占预算的64%，同比增长20%。（二）政府性基金预算收支完成情况。上半年，政府性基金收入累计完成0.91亿元，占预算10.1

3、%，同比下降32.6%。本级政府性基金支出累计完成0.57亿元，占预算6.5%，同比下降27.3%。政府性基金预算收支进度较慢的主要原因是国有土地使用权出让金收入进度较慢，上半年仅出让土地128亩，国有土地使用权出让金收入5,695万元，占年初预算的6.5%，同比下降55.7%。（三）社保基金预算收支完成情况。上半年,社保基金预算收入完成31,573万元，占预算35.4%，同比下降8.3%；社保基金预算支出完成24,864万元，占预算26%，同比增长10%。社保基金收支进度较慢主要原因是：新机关事业养老保险暂未正式启动，城乡居民养老保险个人缴费于下

4、半年征缴，居民医疗保险县外就医和乡镇卫生院就医支出部分上半年尚未结算。二、预算执行情况分析（一）财政收入提前实现“双过半”目标，收入质量明显提升。我县全部财政收入和县级一般公共预算收入均提前两个月实现“双过半”目标。上半年，全县全部财政收入累计完成7.85亿元，超序时进度19.5个百分点，同比增长22.8%，增幅高于全省增幅（17.4%）5.4个百分点。县级一般公共预算收入累计完成4.51亿元，超序时进度27个百分点，同比增长2.6%。上半年，在全部财政收入7.85亿元中，税收收入完成5.91亿元，同比增收2亿元，增长51.3%，占全部收入比重为7

5、5.3%，同比提高14.2个百分点。在县级一般公共预算收入4.51亿元中，税收收入完成2.59亿元，同比增收0.67亿元，增长35.1%，占县级一般公共预算收入比重为57.4%，同比提高13.8个百分点，财政收入质量有明显提升。（二）铁选和房地产业短暂反弹拉动作用明显，但新旧动能转换期财源“青黄不接”的局面尚未改变。上半年，全县税收收入同比增收20,049万元，增长51.3%，其中：铁选和房地产两个行业增收额占87.7%。铁选业上半年入库税收14,107万元，同比增加9,664万元，增长217.5%，占税收增收额的48.2%，财政收入贡献率18%，

6、同比提高11个百分点。房地产业上半年入库税收12,081万元，同比增长7,917万元，增长190.1%，占税收增收额的39.5%，财政收入贡献率15.4%，同比提高8.9个百分点。而其他传统行业增幅较低或体现负增长，其中：酒类制造业上半年入库税收8,122万元，同比下降1.8%，财政收入贡献率下降2.6个百分点；建筑业上半年入库税收7,168万元，同比下降8.5%，财政收入贡献率下降3.1个百分点；金融保险业，上半年入库税收3,837万元，同比增长1%，财政收入贡献率下降1.1个百分点。其他传统行业包括煤炭开采及洗选、建材、电力及其他制造、批发零售

7、、针纺、运输餐饮服务及其他6个行业，上半年入库税收同比增长30.8%，但由于整体规模较小，财政收入贡献率仅同比提高1.1个百分点。新兴产业仍处于建设期或起步期，支撑能力尚未显现，其中：大数据产业园仍在建设当中，服务外包产业上半年仅入库税收372万元，而且包括一次性税收（契税）114万元。（三）乡镇收入总体向好，收入进度好于上年同期。上半年，乡镇全部财政收入累计完成5.91亿元，占年初预算的63.6%，超序时进度13.6个百分点，较序时进度超收1.26亿元。在23个乡镇中，19个乡镇财政收入超过了序时进度，占82.6%。下板城、岔沟、高寺台、甲山和头

8、沟五个重点乡镇均超过序时进度，累计完成全部财政收入5.26亿元，占年初预算60.9%，超序时进度0.94亿元。（四）横向比