承德县十五人大常委会.doc

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1、承德县十五届人大常委会第三十四次会议文件关于2016年度财政收支预算调整方案(草案)的报告——2016年12月30日在承德县十五届人大常委会第三十四次会议上承德县财政局局长孟凡东承德县人民代表大会常务委员会：受县政府委托，我向县十五届人大常委会第34次会议报告2016年预算调整方案（草案），请予审议。一、关于一般公共财政预算收支调整意见（一）一般公共预算收入调整意见。今年以来，整体经济下行压力依然不减，县域重点行业和重点企业对财政收入贡献持续下降，加之国家出台了营改增试点全面扩围、矿产品资源税从价计征，以及小微

2、企业税收优惠和非税收入减免政策，使我县税源明显减少，组织财政收入异常艰难，财政收入严重下滑。面对严峻的财政经济形势，县政府及财税部门采取有力措施，强化包保帮扶确保经济平稳运行，强化收入调度确保收入进度，强化综合治税确保应收尽收，但仍难以完成年初收入预算。经县政府研究，拟对我县一般公共预算收入予以调整，具体调整意见为：全部财政收入调减至10.4亿元，较年初预算调减0.6亿元，调整后同比减少1.8亿元，下降14.8%。其中：国税部门收入预算调整为4.73亿元，比年初预算调增0.93亿元，调增24.5%（主要是营改增

3、扩围后增加改征增值税收入因素），调整后国税部门收入同比增加0.62亿元，增长15.1%；地税部门收入预算调整为3.73亿元，比年初预算调减1.97亿元，调减34.6%（主要是营改增扩围后减少营业税收入和矿产品资源税从价计征减收因素），调整后地税部门收入同比减少2.21亿元，下降37.2%；财政部门收入预算调整为1.94亿元，比年初预算调增0.44亿元，调增29.3%，调整后财政部门收入同比减少0.18亿元，下降8.7%。县级一般公共预算收入调整为5.52亿元，较年初预算调减0.75亿元，调减11.9%，调整后同

4、比减少1.6亿元，下降22.4%。（二）一般公共预算支出调整意见1、财力变化情况：（1）增加财力项目69615万元：①较年初预算增加地方政府一般债券57700万元，其中：置换债券29900万元，新增债券27800万元。②较年初预算增加上年结转资金855万元（其中：森林植被恢复费175万元，按结转项目安排支出；人防工程异地建设费666万元、其他财力性资金14万元未完成支出，统筹平衡本年度预算）。③统筹存量资金调入10486万元。④减少上解支出574万元（主要是年初预算安排上解南水北调基金省厅暂未要求上解）。（2）

5、减少财力项目48370万元：①县级一般公共预算收入减收，减少县本级财力7454万元。②上级税收返还减少县级可用财力899万元（主要是省营改增返还减少1189万元，交通部门成品油价格和税费改革返还基数增加290万元）。③财力性转移支付减少9279万元。年初预算计划争取新增财力性转移支付20929万元，经过积极争取，新增财力性转移支付11650万元（其中：新增过渡期财力补助9277万元、生态功能区转移支付991万元、艰边提标补助987万元、产粮大县补助583万元、农村转移人口市民化奖励330万元），较年初预算减少9

6、279万元。④政府性基金调入减少838万元。年初预算调入政府性基金2119万元，预计可调入1281万元，减少838万元。⑤增加债务还本支出29900万元（按照地方政府债券管理规定，置换债券全部用于置换存量债务，列入债务还本支出）。以上增减相抵，当年县本级财力预计较年初预算净增加21245万元。2、一般公共预算支出调整情况：一般公共预算拟调增支出20834万元。其中：①新增债券按要求安排公益性资本性项目支出，调增支出27800万元。②交通部门转移支付经费基数增加290万元，相应增加交通部门支出290万元。③通过压

7、缩支出，调减年初预算安排支出7256万元。④农、林、水、交通等部门非税收入因政策性减收给予补助585万元从年初预留调资中解决。⑤本年度补缴住房公积金、工资提标、艰边提标及新进人员增资等人员经费支出由年初预留调资和省新增艰边提标补助中解决。⑥预算执行中部分单位增支通过动支预备费和部门内部或部门间指标调剂解决。支出调增后当年财力结余411万元安排预算稳定调节基金，若省财政厅要求上解南水北调基金增加上解支出，则相应调整预算稳定调节基金。调整后，当年一般公共预算收支平衡。二、关于政府性基金预算收支调整意见（一）政府性基

8、金预算收入调整意见。年初安排政府性基金预算收入26018万元，其中：国有土地使用权出让金收入24181万元。受房地产市场供需影响，土地出让减少，政府性基金收入预算拟调减至18852万元，其中国有土地使用权出让金收入调减至17457万元。（二）政府性基金支出预算调整意见。因政府性基金收入调整，相应调整政府性基金支出预算，政府性基金支出预算拟调减至18206万元。根据省政府办公厅《关于进一