县十六届人大常委会.doc

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1、县十六届人大常委会第三十三次会议文件（15）关于易县2016年预算执行情况和2017年预算（草案）的报告（书面）2017年2月26日在易县第十七届人民代表大会第一次会议上易县财政局局长贺宝来各位代表：受县政府委托，我向本次会议报告易县2016年预算执行和2017年预算（草案）有关情况，请审议。并请各位政协委员和其他列席同志提出宝贵意见。一、2016年预算执行情况2016年，在县委正确领导下,在县人大、县政协监督支持下，全县财政工作深入贯彻党的十八大、十八届二中、三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，严格执行

2、《预算法》等法律、法规和政策规定，全面落实县委、县政府决策部署，紧紧围绕全县经济社会发展战略和目标任务，主动适应新形势、新常态、新任务、新要求，积极创新，敢于担当，全面深化预算改革，依法规范财政管理，着力加强收入征管，着力加强支出保障，着力盘活存量资金，着力提高资金绩效，圆满完成县十六届人大五次会议确定的目标任务，有力地推动了全县经济社会持续健康发展。（一）一般公共预算1、收入2016年，全县全部财政收入（指全部一般公共预算收入，下同）完成75953万元，完成调整预算的100%，同比增长27.5%，增收16386万元。其中，一

3、般公共预算收入（指县级一般公共预算收入，下同）完成50445万元，完成调整预算的100%，同比增长15.3%，增收6706万元。上级补助收入194739万元，地方政府债券资金收入13013万元。年初预算调入预算稳定调节基金20940万元，年终从政府性基金预算结转结余中,调入一般公共预算12289万元，全部用于补充预算稳定调节基金。上年结转收入13172万元。2、支出2016年，全县一般公共预算支出完成263491万元，完成调整预算的96.3%，同比增长1.3%，增加5737万元。根据上级规定，债务还本支出不计入一般公共预算支出

4、总额，单独列示。2016年，本项支出完成3013万元。上解支出1075万元，同比下降1.3%，减少150万元。3、安排预算稳定调节基金根据《预算法》“各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金的不足。”和“各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。”的规定和2016年预算执行情况，2016年，一般公共预算安排预算稳定调节基金25006万元，其中：一般公共预算结余资金12717万元，从政府性基金预算调入资金中、补充预算稳定调节基金12289万元。4、平衡情况2016年，一般公共

5、预算上年结转收入13172万元，加当年收入50445万元，加上级补助收入194739万元，加调入资金33229万元，加地方政府债券资金收入13013万元，减一般公共预算支出263491万元，减债务还本支出3013万元，减上解支出1075万元，减安排预算稳定调节基金25006万元，剩余12013万元，结转下年使用。（二）政府性基金预算1、收入2016年，全县政府性基金预算收入完成68483万元，完成调整预算的100%，同比下降10.1%，减少7669万元；上级专款收入完成3903万元，同比下降11%，减少458万元；地方政府债券

6、资金收入23100万元，同比增加23100万元；上年结转收入4611万元。2、支出2016年，全县政府性基金预算支出完成78964万元，完成调整预算的100%，同比增长16%，增加10780万元。其中，上年结转支出完成3627万元，当年县级政府性基金预算支出完成48552元，当年专项资金支出完成2701万元，地方政府债券资金支出完成23100万元。3、调出资金2016年，政府性基金预算调出资金12289万元，为年终从结转结余中，调出到一般公共预算。4、平衡情况2016年，政府性基金预算上年结转收入4611万元，加当年收入684

7、83万元，加上级专款收入3903万元，地方政府债券资金收入23100万元，减上年结转支出4611万元，减当年县级政府性基金预算支出48552万元，减当年专项资金支出2701万元，减地方政府债券资金支出23100万元，减调出资金12289万元，剩余8844万元，结转下年使用。（三）社会保险基金预算2016年，社会保险基金预算当年收入完成81913万元，完成调整预算的95.3%，同比增长27.8%，增加17840万元；当年支出完成79048万元，完成调整预算的93.9%，同比增长46.5%，增加25103万元；上年结转收入6278

8、8万元。社会保险基金预算收支相抵，剩余65653万元，结转下年使用。（四）“三公”经费支出2016年，全县“三公”经费支出2312万元，同比下降24.3%，减少744万元。分资金来源看，财政拨款（包括一般公共预算和政府性基金预算，下同）安排的“三公”经费支出2121万元，同比