大城县十六届人大常委会.doc

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1、大城县十六届人大常委会第五次会议文件（10）大城县财政局关于大城县2016年度财政决算情况的报告（2017年10月27日大城县第十六届人大常委会第五次会议）大城县财政局局长　　李泽纯主任、各位副主任、各位委员：我受县政府委托，向本次常委会议作关于大城县2016年财政决算情况的报告，请予审议。并请各位人大代表和列席会议的同志提出意见。2016年是全县财政工作极不平凡的一年。面对复杂严峻的经济形势，在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下，全县各级各部门紧紧围绕建设“产业强县、大美大城”发展目标，坚持稳中求进工作总基调，认真落实积极的财政政策，严格执行预算法，全面加强财政收

2、支管理，积极推动经济发展，持续保障民生改善，圆满地完成了县十五届人大六次会议批准的财政收支预算。一、全县财政预算执行情况（一）一般公共预算收支完成情况2016年初，县十五届人大六次会议审议通过的我县全部财政收入计划为116300万元，地方一般公共预算收入计划为70700万元，当年安排的一般公共预算支出为248469万元（其中：县本级财力安排支出194417万元、上级下达专款等专项转移支付资金安排支出54052万元）。在预算执行过程中，由于收入结构变化、上级下达地方政府债券转贷资金、收回以前年度结余结转资金和部分当年安排预算支出指标等因素，报请县人大常委会批准,一般公共预算支出

3、调整为250664万元（其中：县本级财力安排支出188565万元、地方政府债券及外债转贷收入安排支出8047万元、上级专款等专项转移支付资金支出54052万元）。预算调整后，由于上级转移支付增加、收回部门结余结转资金、上年结转列入、收入结构变化等因素，全县一般公共预算支出指标达到272697万元（其中：当年县本级财力安排支出190289万元、上级专款等有专项用途的转移支付资金支出68283万元，地方政府债券及外债转贷支出8047万元、上年结转支出6078万元）。另外，2016年上级下达置换债券收入11677万元，偿还以前年度政府债务11677万元。2016年我县全部财政收入完

4、成117797万元，占预算的101.3%，比上年增长11.5%，增速居全市第八位；地方一般公共预算收入完成77029万元，占预算的109%，比上年增长15.4%，增速居全市第四位。全县一般公共预算支出245578万元，占支出指标的90%以上，基本与上年持平；置换债券支出11677万元。各项重点支出特别是民生支出得到较好保障，全县民生支出占一般公共预算支出的比例达到80%以上。按照上述收入情况和当年财政体制计算，2016年全县一般公共预算可用财力为272697万元，减去一般公共预算支出245578万元，减去结转下年的支出5569万元，增设预算稳定调节基金21550万元，当年收支

5、平衡。（二）政府性基金预算收支完成情况2016年,全县政府性基金收入完成26334万元，占预算的85.3%。政府性基金支出47144万元（包括：当年收入安排支出24510万元、上级专款支出2794万元、地方政府债券支出16400万元、上年结转支出3440万元）。另外，上级下达置换债券收入3842万元，偿还以前年度政府债务3842万元。按照上述收入情况和当年财政体制计算，2016年全县政府性基金预算财力为49800万元（含当年收入26334万元、上级专款3422万元、地方政府债券16400万元、上年结转3644万元），减去基金预算支出47144万元，减去基金预算调入一般公共预算

6、2286万元，减去结转下年的支出370万元，实现了收支平衡。（三）国有资本经营预算收支完成情况2016年,国有资本经营预算收入、支出都为零。（四）社会保险基金预算收支完成情况2016年全县社会保险基金预算完成37117万元（含企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险），占预算的99%；支出完成30581万元，占预算的90%。根据相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用，按照收支平衡原则，企业职工养老保险基金年末新增结余3123万元，城乡居民基本养老保险基金年末新增结余3413万元。需要说明的是：按上级要求，职工医保和城镇居民医保基金于2016年10月份上划至市级统一管理，同

7、时实行城乡居民医保基金整合，按全市统一口径，县级未编报医保基金决算，故上述社会保险基金预算执行情况未包含各项医保基金。（五）财政转移支付情况1、上级对我县一般公共预算转移支付总计133488万元。其中：（1）返还性收入6880万元，包括：增值税返还收入4730万元、中央所得税基数返还收入691万元、成品油价格和税费改革税收返还收入1459万元。（2）一般性转移支付92145万元，包括：体制补助收入723万元、均衡性转移支付39745万元、革命老区及民族和边境地区转移支付332万元、县级基本财力保障机制奖