信息交流 控制程序

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1、北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-05信息交流控制程序页码4/4生效日期2018-3-10版次制/修订日期制/修订人制/修订内容概要※此文件为本公司内部之机密文件,未经许可,不得复印、外泄!制定/日期审核/日期核准/日期北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-05信息交流控制程序页码4/4生效日期2018-3-101.0目的为确保质量管理体系活动中各项沟通的有效,确保本公司各部门及与本公司相关的各组织、人员进行有效的信息交流,增进相互理解,提高工作效率。2.0范围适用于本厂内各部门之间及外部相关方的沟通接口。3.0权责3.1总经理:主持每年一次或追加管理评审会

2、议。由管理者代表和各部门负责人参加,以确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性;收集和处理与公司经营有关的内外部信息。3.2管理者代表:主持质量管理改进会议,总结质量管理体系动作状况;负责相关的国际、国家法律法规的收集及与质量管理体系相关信息的收集与处理。3.3总经理:主持生产会议,收集、处理生产运作管理的有关信息,传达产品实现过程中的相关要求。3.4品质部:主持质量会议,监督和验证与产品有关的纠正措施的落实;负责与供应商、外包商、顾客有关信息的收集处理。3.5研发部:主持新产品开发会议,监督和验证产品生产工艺流程的可靠性,进行制程能力分析,主导流程再造的实施。3.6人事行政部

3、:主持非生产性的行政事务会议,对公司行政和运作提出改良建议,讨论提出解决问题方案或对策,并按会议决议落实纠正和预防措施;负责社会、政府机构、宗教等国家行政单位及社会团体信息的收集与处理。4.0定义:无5.0程序内容5.1信息的内容5.1.1外部信息A与质量管理有关的法律、法规、规范和标准等信息;B上级或地方主管部门发出的规定、要求、指示等信息:C外部认证审核及反馈的结果、信息;D相关方有关的信息:包括与顾客的沟通,顾客和相关方投诉及抱怨等;E其它外部信息,如各部门直接从外部获取的有关质量技术、质量管理方面的信息;北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-05信息交流控制程序页

4、码4/4生效日期2018-3-105.1.2内部信息A体系运作的信息:包括质量方针、产品理念、发展目标、企业精神、经营方略、职责权限、培训、监视与测量、内审和管理评审等信息;B技术信息:包括工程变更、检验报告、试产报告等;C有关不符合的信息;包括不合格、不符合、纠正与预防措施等消息;D相关法律、法规及其它要求信息;E紧急信息:包括事件、事故等信息;F资源信息:包括人力资源、基础设施资源等信息;G合同信息:包括合同签订、合同条款等信息;H检查、考核信息:包括公司考核、检查的结果等信息。5.2信息的传递与沟通5.2.1信息的传递方式A口头;B电话;C会议;D书面形式:文件、报表、信息交

5、流单;E信息公告栏;F网络等。5.2.2外部信息的传递与沟通A与管理体系有关的法律、法规、规范和标准等信息的收集、传递。B人事行政部负责接收上级、地方主管部门的规定、要求等信息,并向公司领导和相关部门传递。C品质部负责外部体系认证审核沟通,或检查结果的接收与反馈,并传递到相关部门;D市场部负责与顾客的沟通及顾客满意度的调查。5.2.3内部信息的传递与沟通A各部门按公司要求传递管理目标完成情况的自检结果。B管理者代表向公司领导、相关部门传递沟通管理评审的有关信息;C品质部按《内部审核控制程序》向公司领导、相关部门传递沟通内审有关信息;北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-0

6、5信息交流控制程序页码4/4生效日期2018-3-10D采购部按《采购控制程序》要求向公司领导、相关部门传递沟通合同签订信息及采购信息的有关信息;E研发部按客户要求向公司领导、相关部门传递、沟通样品制作的有关信息;F生产部通过生产例会,及时掌握产品质量、工作环境的变化,设施设备的运行信息,及时向公司领导、相关部门传递沟通。G人事行政部及时向总经理相关部门提供、传递人力资源状况和动态信息;H品质部及时提供产品质量合格率信息。5.2.4信息沟通的记录信息的沟通和回馈可采用《联络单》的形式;5.3以上内外部沟通接口均需有文件记录支持。6.0相关文件6.1《质量手册》6.2《管理评审控制程

7、序》6.3《采购控制程序》7.0相关表单7.1《会议记录表》7.2《联络单》

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