2018年度中共松溪县委组织部预算说明.doc

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1、2018年度中共松溪县委组织部预算说明2018年部门预算经县第十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:一、部门主要职责中共松溪县委组织部为县委工作部门，主要负责全县基层组织建设，党员发展、教育和管理，干部教育培训和监督管理，人才等工作。二、部门预算单位基本情况县委组织部机关内设干部室、组织室、办公室等9个职能室，县委组织员办、县委人才办、县委非公企工委挂靠本单位，县委党员电化教育中心为本单位下属股级事业单位。其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数县

2、委组织部一般公共预算财政1814三、部门主要工作任务2018年，县委组织部主要任务是：全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，不断提高组织工作质量和水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）强化政治建设，着力抓好理论武装工作；（二）坚持党管干部，建设高素质专业化干部队伍；（三）突出政治功能，全面提升基层党建工作水平；（四）完善人才机制，形成具有松溪特色的人才发展环境；（五）建设模范部门，展示组工干部新形

3、象。四、预算收支总体情况按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,县委组织部收入预算为805.08万元，比上年增加33.03万元，主要原因是增加在职人员，人员支出增多等。其中：一般公共预算拨款778.42万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入26.66万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算805.08万元，比上年增加33.03万元，其中：人员支出170.09万元，对个人和家庭补助支出1.33元，公用支出33.66万元，项目支出600万元。五、一般公共预算拨款支出情况201

4、8年度一般公共预算拨款支出778.42万元，比上年增加33.03万元，主要原因是在职人员增加、养老保险支出增多等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：（一）行政运行支出108.49万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、年终奖金、业务费、培训费、办公设备购置、公用经费等支出。（二）一般行政管理事务支出38.88万元。主要用于在职村主干养老保险支出。（三）归口管理的行政单位离退休支出1.33万元。主要用于单位退休人员过节费、遗属补贴等支出。（四）养老保险缴费支出14.21万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。（五）行政单

5、位医疗支出7.32万元。主要用于医疗保险和救助基金。（六）住房公积金支出8.19万元。主要用于单位在职人员的住房公积金缴交。（七）基层党建专项经费支出100万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助。（八）人才基金支出500万元。主要用于其它人力资源事务支出。六、政府性基金预算拨款支出情况本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出七、财政拨款预算基本支出情况2018年度财政拨款基本支出139.54万元，其中：（一）人员经费154.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

6、老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费23.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。八

7、、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）因公出国（境）经费　　2018年未安排因公出国境经费预算。　（二）公务接待费　　2018年预算安排2.2万元。主要用于上级检查、调研、考核等方面的接待活动，与上年持平。（三）公务用车购置及运行费　2018年未安排公务用车购置及运行费预算。九、其他重要事项说明（一）机关运行经费2018年县委组织部（含县委党员电化教育中心）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出108.49万元，比2017年增加16.93万元，主要原因是人员支出增多、办公设备购置预算增加等。（二）政府采购情况2017年部门政

8、府采购预算总额5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额5万元。（三）国有资产占用使用情况无（四）绩效目标设置情况2018年县委组织部共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金600万元。十、名词解释1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅