2018年度松溪县招商局预算说明.doc

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1、2018年度松溪县招商局预算说明2018年部门预算经县第十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:一、部门主要职责松溪县招商局的主要职责是：（一）负责编制并组织实施年度招商引资方案。（二）规划、指导、协调全县的招商工作。（三）组织承办全县性重大招商活动。（四）负责协调引进项目的落地工作和跟踪重大招商项目的进展情况。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，松溪县招商局包括1个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数松溪县招商局

2、全额拨款31三、部门主要工作任务2018年，松溪县招商局主要任务是：完成市下达的目标任务，并做好全县招商引资工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）深入实施“项目突破年”活动7（二）完成总投资超2000万元新开工项目目标任务数以及总投资超亿元合同项目目标任务数。四、预算收支总体情况按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,松溪县招商局收入预算为16.91万元，比上年减少7.56万元，主要原因是在职人员减少。其中：一般公共预算拨款11.25万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收

3、入5.66万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算16.91万元，比上年减少7.56万元，其中：人员支出11.01万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出5.9万元，项目支出0万元。五、一般公共预算拨款支出情况2018年度一般公共预算拨款支出11.25万元，比上年减少7.41万元，主要原因是在职人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：（一）2011308-招商引资（项级科目）9.40万元。主要用于招商业务费、奖金、津贴补贴、基本工资、绩效考评奖等支出。（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（

4、项级科目）0.88万元。主要用于养老保险、职业年金支出。（三）2101102-事业单位医疗（项级科目）0.47万元。主要用于医疗保险、工伤保险和医疗保险救助基金支出。（四）2210201-住房公积金（项级科目）0.50万元。主要用7于住房公积金支出。六、政府性基金预算拨款支出情况本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、财政拨款预算基本支出情况2018年度财政拨款基本支出11.25万元，其中：（一）人员经费7.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

5、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费4.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

6、件购置更新、其他资本性支出。八、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）因公出国（境）经费　　2018年预算安排0万元，与上年持平。　（二）公务接待费7　　2018年预算安排0.86万元。主要用于招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出下降6.5%，主要原因是:严格执行八项规定，厉行节约，减少费用开支。（三）公务用车购置及运行费　2018年预算安排0万元，与上年持平。九、其他重要事项说明（一）机关运行经费2018年松溪县招商局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.1万元，比2017年增加0.1

7、万元，主要原因是部门业务工作经费增加。（二）政府采购情况2018年松溪县招商局政府采购预算总额1.5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。（三）国有资产占用使用情况截止2017年底，松溪县招商局本级及所属的预算单位共有车辆1辆（备注：公车已移交至公车服务平台，但未拍卖，处于封存状态），其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况2018年松溪县招商局共设置

8、绩效目标0个7，涉及财政拨款资金0万元。十、名词解释1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业