2016年度东海县博物馆预算公开说明.doc

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1、2016年度东海县博物馆预算公开说明第一部分部门概况一、主要职能。二、2016年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分东海县博物馆2016年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采

2、购支出预算表第三部分东海县博物馆2016年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分　部门概况一、主要职能博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所，并对具有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类，为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育的机构、建筑物、地点或者社会公共机构。博物馆是非营利的永久性机构，对公众开放，为社会发展提供服务，以学习、教育、娱乐为目的。二、2016年度部门主要工作任务及目标全体人员严格遵守中国文物博物馆工作人员职业道德准则，紧跟大局、同心同德、创先争优，比较好地完成了年度各项任务，在

3、自身业务能力得到加强的同时，也为以后的工作提供了重要的经验和借鉴。三、部门机构设置和所属单位情况馆长室，书记室，副馆长室，办公室，财务室、保管部、考古部、陈列部。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。根据2016年东海县预算编制原则与方针，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，本着“量入为出，勤俭节约”的原则，统筹安排各项资金，本年度因人员基本工资调整相应增加预算，其它基本保持不变。第二部分　东海县博物馆2016年度部门预算表具体公开表附后（可通过“部门预算编制系统—报表查询—报表查询—查询表”专设的“预算公开表”查询导出）

4、，共12张表。第三部分东海县博物馆2016年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。东海县博物馆2016年度收入、支出预算总计48.73万元，与上年相比收、支预算总计各增加12.19万元，增长33.36%。主要原因是主要原因是2016年度基本工资调整增加人员基本支出。其中：（一）收入预算总计48.73万元。包括：1．财政拨款收入预算总计48.33万元。一般公共预算收入预算48.33万元，与上年相比增加12.69万元，增长35.61%。主要原因是主要原因是主要原因是2016年度基本工资调整增加

5、人员基本支出。2．其他资金收入预算总计0.4万元。与上年相比减少0.5万元，减少44.44%。主要原因是房租费用的减少。（二）支出预算总计48.73万元。包括：1．文化体育与传媒（类）支出48.73万元，主要用于东海县博物馆日常业务的展开。与上年相比增加12.19万元，增长33.36%。主要原因是2016年度基本工资调整支出增加。此外，基本支出预算数为48.73万元。与上年相比增加12.19万元，增长33.36%。主要原因是2016年度基本工资调整支出增加。（按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本

6、部门具体实际予以解释。）二、收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。东海县博物馆本年收入预算合计48.73万元，其中：一般公共预算收入48.33万元，占99.18%；其他资金0.4万元，占0.82%；三、支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。东海县博物馆本年支出预算合计48.73万元，其中：基本支出48.73万元，占100%；四、财政拨款收支预算总表情况说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排

7、数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。东海县博物馆2016年度财政拨款收、支总预算48.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加12.19万元，增长33.36%。主要原因是公共财政拨款资金增加，工资福利支出增加。五、财政拨款支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。东海县博物馆2016年财政拨款预算支出48.73万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.

8、19万元，增长33.36%。主要原因是2016年度基本工资调整财政拨款预算支出增加。其中：（一）文化体育与传媒支出（类）1．文物（款）博物馆（项）支出48.73万元，与上年相比增加12.19万元，增长33.36%。主要原因是2016年度基本工资调整财政拨款预算支出增加。（按照