2016年度县级部门预算公开说明

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1、2016年度县级部门预算公开说明目录第一部分部门概况一、主要职能。二、2016年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分东海县体育中心部门2016年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表-12-十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议

2、费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分东海县体育中心部门2016年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分　部门概况一、主要职能。一、加强中心内场馆的开放、管理工作，为群众健身、业余训练、体育竞赛提供场地设施服务；二、做好体育中心内设施、器材、场地、房屋以及其他基本财产的维护、保养和管理工作；三、做好公共体育设施的维护、开放工作的管理、指导和检查；四、做好国民体质测试及管理，引导市民科学健身；五、组织、承办各类体育赛事、活动和运动技能培训班。-12-二、2016年度部门主要工作任务及目标。加强

3、中心内场馆的开放、管理工作，为群众健身、业余训练、体育竞赛提供场地设施服务，做好体育中心内设施、器材、场地、房屋以及其他基本财产的维护、保养和管理工作，做好公共体育设施的维护、开放工作的管理、指导和检查，做好国民体质测试及管理，引导市民科学健身，组织、承办各类体育赛事、活动和运动技能培训班。三、部门机构设置和所属单位情况。主任室，书记室，副主任室，办公室，财务室，教练员室。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。根据2016年东海县预算编制原则与方针，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，本着“量入为出，勤俭

4、节约”的原则，统筹安排各项资金，保证当年预算收去平衡。第二部分　东海县体育中心部门2016年度部门预算表具体公开表附后（可通过“部门预算编制系统—报表查询—-12-报表查询—查询表”专设的“预算公开表”查询导出），共12张表。第三部分东海县体育中心部门2016年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。东海县体育中心部门2016年度收入、支出预算总计108.31万元，与上年相比收、支预算总计各增加22.59万元，增长20.86%。主要原因是单位职工工资福利支出提高及2016年

5、体育中心承担运动员训练伙食补助费、各类比赛参赛费等。其中：（一）收入预算总计108.31万元。包括：1．财政拨款收入预算总计70.92万元。（1）一般公共预算收入预算70.92万元，与上年相比增加13.94万元，增长19.66%。主要原因是单位职工工资福利支出提高等。2．其他资金收入预算总计37.39万元。与上年相比增加8.65万元，增长23.13%。主要原因是-12-积极组织各类体育活动，增加场地使用率，提高体育赛事、活动赞助费等。（二）支出预算总计108.31万元。包括：1、按功能分类：文化体育与传媒支出

6、108.31万元，主要用于单位职工工资福利、场馆维修、运动员训练参赛。与上年相比增加22.59万元，增长20.86%。主要原因是单位职工工资福利支出提高及2016年体育中心承担运动员训练伙食补助费、各类比赛参赛费等。2、按经济分类基本支出103.31万元，其中包括工资福利支出77.18万元，商品和服务支出19.35万元，对个人和家庭的补助支出6.79万元，政府统筹5万元，与上年相比增加23.25万元，增长22.50％，主要原因单位职工工资福利支出提高及2016年体育中心承担运动员训练伙食补助费、各类比赛参赛费

7、等。单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比（减少）0.66万元，（减少）100%。主要原因是本年度单位预算充分，无需预留机动经费。二、收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。-12-东海县体育中心部门本年收入预算合计108.31万元，其中：一般公共预算收入70.92万元，占65.48%；其他资金37.39万元，占34.52%；三、支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。东海县体育中心部门本年支出

8、预算合计108.31万元，其中：基本支出103.31万元，占95.38%；项目支出5万元，占4.62%；四、财政拨款收支预算总表情况说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《**部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。东海县体育中心部门2016年度财政拨款收、支总预算108.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加22.59万元，增长20.86%。主要原因是