2016年度东海县污水管网中心部门预算公开说明.doc

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1、2016年度东海县污水管网中心部门预算公开说明目录第一部分部门概况一、主要职能。二、2016年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分东海县污水管网中心2016年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预

2、算表十二、政府采购支出预算表第三部分东海县污水管网中心2016年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、东海县污水管网中心主要职能东海县污水管网中心主要职责为:1、贯彻执行国家和县有关水利方面的方针政策、法律法规，拟定全县水利工作的发展战略和政策，并监督实施。2、负责全县城乡污水处理厂、污水管网、尾水通道等污水处理设施的发展规划，工程建设、运行管理、技术指导、维护维修等工作。3、负责城区污水管网维护、泵站运行工作。4、负责将城区污水纳入污水管网工作。5、承办县水务局交办的其他事项。二、2016年度部门主要工作任务及目

3、标。1、做好辖区内管道的养护、维修工作，建立完善的污水管网运行管理机制。2、检查管道内部淤积、堵塞、渗漏、破裂甚至管道下沉塌陷等各种“病害”情况，有计划地维修保养。3、对管网中的淤泥、垃圾等进行清理，同时对疏通好的管道采用检测设备进行检测，及时发现缺陷问题。4、做好其他应做的工作。三、部门机构设置东海县污水管网中心内设主任室、财务室、工程管理室。污水管网中心涉及到行政性收费的项目纳入财政部门预算管理范围。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。东海县污水管网中心2016年部门预算编制依据：排污费收入依据东政发（2009）5号

4、文。第二部分东海县污水管网中心2016年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分东海县污水管网中心2016年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。东海县污水管网中心2016年度收入、支出预算总计46.

5、8万元，与上年相比收、支预算总计增加0.01万元，增加0.03%，主要原因加大开支。其中：（一）收入预算总计46.8万元。包括：纳入预算管理资金预算总计46.8万元。其中：行政事业性收费预算46.8万元，与上年相比增加0.01万元，增加0.03%，主要原因是排污费收入增加。（二）支出预算总计46.8万元。包括：节能环保（类）支出46.5万元，农林水事务支出0.3万元。主要用于污水管网维修与养护支出，单位日常支出。与上年相比增加0.01万元，增加0.03%，主要原因是排污费收入增加。此外，基本支出预算数为46.5万元。与上年相比减少

6、0.3万元，减少0.64%，主要原因是中央八项规定，缩减开支。项目支出预算数为0.3万元。与上年相比增加0.3万元，主要原因是污水管网维修与养护支出增加。二、收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况。东海县污水管网中心本年收入预算合计46.8万元，其中：行政事业性收费预算46.8万元，占100%。三、支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况。东海县污水管网中心本年支出预算合计46.8万元，其中：基本支出46.5万元，占99.36%；项目支出0.3万元，占0.64%；四、财政拨款收支预算总表情况说明本表反映部门年度财

7、政拨款总体收支预算情况。东海县污水管网中心2016年度财政拨款收、支总预算46.8万元。与上年相比，财政拨款收、支预算总计增加0.01万元，增加0.03%，主要原因是排污费收入增加。五、财政拨款支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。东海县污水管网中心2016年财政拨款预算支出46.8万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.01万元，增加0.03%，主要原因是排污费收入增加。其中：（一）节能环保（类）1、其他污染防治支出（款）其他污染防治支出（项）支出46.5万元，与上年相比减少0.3万

8、元，减少0.64%，主要原因是中央执行八项规定，缩减开支。（二）农林水事务（类）1、其他水利支出（款）其他水利支出（项）支出0.3万元，与上年相比增加0.3万元，主要原因是污水管网维修与养护支出加大。六、财政拨款基本支出预算表情况说明本表反映部门年