东海县文联预算公开说明

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1、2017年度东海县文联预算公开说明目录第一部分部门概况一、主要职能。二、2017年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分文联2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算公共财政拨款支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表-10-十二、政府采购支出预算表第三部分文联2017年度

2、部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分　部门概况一、主要职能。1、对其所属的各团体会员进行联络、协调、服务、指导。2、提倡有利于社会主义现代化建设和激发人们奋发图强，积极进取的优秀之作，提倡有利益陶冶人们的道德情操，振奋民族精神的优秀之作。3、推动其所属的各团体会员积极开展各项文学艺术活动。4、根据需要和可能，采取切实有效的措施，鼓励和促进文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验，提高艺术修养和艺术水平。5、发现和培养文学新人，发现和培养各类艺术人才，不断壮大文艺队伍。6、承办县委、县政府和市文联交办的其他事项。二、2017年度部门主要工作任务及目标。1、文艺惠民活动

3、2次以上；2、文艺展演2次以上；3、县内外交流2次以上；-10-4、创编文艺作品10篇以上；5、东海文艺杂志4期。三、部门机构设置和所属单位情况。县文联下设办公室、联络部二个科室，《东海文艺编辑部》，协会有作协、美协等11个协会。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。按照《关于编制2017年部门预算的通知》要求，坚持依法理财、统筹兼顾，做到量力而行，突出重点领域，不断优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，不断提高财政资金的使用效益。按照规范完整、统筹兼顾、收支平衡、讲求绩效的原则来编制。第二部分文联2016年度部门预算表具体公开表附后。第三部分文联201

4、7年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。文联2017年度收入、支出预算总计79.68万元，与上年相比收、支预算总计各减少4.7万元，减少5.57%。主要原因是-10-响应中央号召，厉行节约，缩减开支。（一）收入预算总计79.68万元。包括：1．财政拨款收入预算总计59.68万元。（1）一般公共预算收入预算59.68万元，与上年相比增加5.3万元，增加9.75%。主要原因是人员工资增长，目标考核奖增加等。2．其他资金收入预算总计20万元。比上年减少10万元。（二）支出预算总计79.68万元。包括：1．一般公共服务（类）支出79.68万元，

5、主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。与上年相比收、支预算总计各减少4.7万元，减少5.57%。主要原因是响应中央号召，厉行节约，缩减开支。二、收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况。文联本年收入预算合计79.68万元，其中：一般公共预算收入59.68万元，占75%；其他资金20万元，占25%。三、支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况。文联部门本年支出预算合计79.68万元，其中：基本支出76.68万元，占96%；-10-项目支出3万元，占4%。四、财政拨款收支预算总表情况说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。文联2017

6、年度财政拨款收、支总预算79.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4.7万元，减少5.57%。主要原因是响应中央号召，厉行节约，缩减开支。五、财政拨款支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。文联2017年财政拨款预算支出79.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.7万元，减少5.57%。主要原因是响应中央号召，厉行节约，缩减开支。其中：（一）一般公共服务（类）1、群众团体事务行政运行支出76.68万元，与上年相比增加35.25万元，增加85%。主要原因是去年的部分一般行政管理事务今年调整到行政运行。2、群众团体事务一

7、般行政管理事务支出3万元，与上年相比减少39.95万元，减少93%。主要原因是去年的部分一般行政管理事务今年调整到行政运行。六、财政拨款基本支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。-10-文联部门2017年度财政拨款基本支出预算76.68万元，其中：（一）人员经费39.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费37.49