漯河文联2018部门预算公开

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1、漯河市文联2018年度部门预算公开目录一、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成（三）人员构成情况二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表9一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能漯河市文联机关共有协会部、创研部、办公室3个内设机构，负责管理市书画院1个归口预算管理单位。市文联主要职责有：联络、协调

2、、服务、指导全市广大文艺工作者围绕市委中心工作，积极组织开展文艺活动和文艺创作，为漯河经济社会建设营造浓厚的文化艺术氛围。（二）部门预算单位构成市文联为市财政局的一级预算单位，部门预算由1个二级预算单位组成。具体为：1、市文联机关2、漯河市书画院（三）人员构成情况漯河市文联机关及归口预算管理单位共有在职职工15人，离退休人员10人。二、2018年度部门预算情况说明2018年部门预算主要任务是：1.团结全市广大文艺工作者，以党的十九大精神为指导，努力繁荣发展全市文艺事业。2.围绕市委、市政府中心工作，开展系列文艺活动。93.弘扬社会主义核心价值观，发

3、挥人才和专业优势，抓好重点作者、题材创作；开展广泛的学术交流和文化交流，不断推出有影响的精品力作。4.进一步健全文艺工作奖励机制。按照各艺术门类的市级最高奖，规范各类文艺赛事的评比内容。5.进一步完善文艺工作的运行机制。6.进一步抓好阵地建设。设立文艺创作培训基地，实现“种文化”效果。抓好《沙河风》杂志的发行、网络建设和市书画院的业务工作。抓好作家、戏剧、书法、美术、音乐、舞蹈、摄影、曲艺、影视、杂技、民间文艺、文艺评论等12个文艺家协会队伍建设和活动开展，进一步发挥好文艺服务，促进经济社会发展的重要作用。7.开展文艺志愿服务“六进”活动，开设文艺

4、大讲堂，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，搞好送文艺、种文艺活动，更好地服务基层群众。（一）收入支出预算总体情况说明　　2018年收入总计417.7万元，支出总计417.7万元，与2017年相比，收、支总计各增加195.49万元，增长46.8%。主要原因：增加了基本支出和项目支出经费。（二）收入预算说明2018年收入预算417.7万元，其中：2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入417.7万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，9中央省专项转移支付0万元

5、，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；（三）支出预算总体情况说明2018年支出预算417.7万元，其中：基本支出199.7万元，占47.8%；项目支出218万元，占52.2%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算417.7万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加195.49万元，增长46.8%，增长的主要原因：一是基本收入增加；二是项目收入增加等因素，比上年支出增加195.49万元。（五）一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为417.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出

6、152.3万元，占年初预算36.46%；文化体育与传媒支出(类)218万元，占年初预算52.19%；教育支出(类)0万元，占年初预算0%；社会保障和就业支出（类）23.82万元，占年初预算5.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.77万元，占年初预算3.3%；住房保障（类）支出9.81万元，占年初预算2.35%。（六）支出预算经济分类情况说明9按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政

7、府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。2018年预算支出417.7万元，其中：人员经费222.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费195.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

8、询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务