2016年度东海县畜禽改良站部门预算公开.doc

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1、2016年度东海县畜禽改良站部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能。二、2016年度主要工作任务及目标。三、机构设置和所属单位情况。四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分2016年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2016年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分　

2、部门概况一、主要职能。东海县畜禽改良站是县林牧业局下属的事业单位，主要职责为:1、从事全县家畜、家禽品种改良工作，推广畜禽新品种，确保全县畜禽品种优良，保障养殖场户增收、增效，促进畜牧业健康发展。2、贯彻执行国家和县有关畜牧方面的方针政策、法律法规，从事种畜禽管理、种畜禽许可证的发放和种畜禽场的监管。3、从事畜牧良种等养殖补贴政策的落实实施，确保补贴政策落实到实处。4、从事畜牧新技术推广、畜牧技术项目的实施，提高全县畜牧养殖技术水平。5、承办县林牧业局及上级业务主管部门交办的其他事项。二、2016年度部门主要工作任务及目标。1、扎实做好年度生猪良种补贴工作的实施，确保按照省农委要求的

3、序时进度，保质保量完成补贴任务。2、做好年度奶牛、肉牛良种补贴工作，确保补贴工作落实到位。3、做好2013年度农业综合开发农业部专项项目——江苏省东海县秸秆养畜联户示范项目验收工作。4、做好县内畜禽良种场的监管和种畜禽经营许可证发放工作。5、做好畜牧新技术推广工作。三、机构设置和所属单位情况。站长室、办公室、会计室、化验室、猪场等。本单位无下属单位。四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。指导思想:深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕中央、省、市关于深化财税改革、建立现代财政制度的总体要求，坚持稳中求进，改革创新，以现代财政管理理念深化部门预算改革，推进预算编制科

4、学合理、规范透明。充分发挥财政政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中的积极作用。编制原则:深入推进全口径预算，提升预算完整性；科学合理编制部门预算，严格控制一般性支出；加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益；严格预算执行管理，全面推进预决算公开。第二部分　东海县畜禽改良站2016年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

5、预算表具体公开表附后，共12张表。第三部分东海县畜禽改良站2016年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映2016年度总体收支预算情况。东海县畜禽改良站2016年度收入、支出预算总计117.016万元，与上年相比收、支预算总计各增加14.563万元，增长14.21%。主要原因是公共财政拨款资金收支增加。（一）收入预算总计117.016万元。包括：1．财政拨款收入预算总计97.016万元。（1）一般公共预算收入预算97.016万元，与上年相比增加26.563万元，增长37.86%。主要原因是人员工资增加。（2）纳入预算管理资金收入预算20万元。包括其他资金收入预算总计20万

6、元。与上年相同。（二）支出预算总计117.016万元。包括：1．农林水（类）支出117.016万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出及政府统筹。与上年相比增加14.563万元，增长14.64%。主要原因是人员工资增加。此外，基本支出预算数为114.016万元。与上年相比增加14.563万元，增长14.64%。主要原因是人员工资增加。项目支出（政府统筹）预算数为3万元。与上年相同。二、收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。东海县畜禽改良站本年收入预算合计117.016万元，其中：一般公共预算收入97.016万元，占82.91

7、%；纳入预算管理资金20万元，占17.09%。三、支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况。东海县畜禽改良站本年支出预算合计117.016万元，其中：基本支出114.016万元，占97.44%；项目支出（政府统筹）3万元，占2.56%。四、财政拨款收支预算总表情况说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。东海县畜禽改良站2016年度财政拨款收、支总预算117.016万元。与