东海县畜禽改良站部门决算公开.doc

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1、2015年度东海县畜禽改良站部门决算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2015年度主要工作完成情况第二部分2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决

2、算表第三部分2015年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分　部门概况一、部门主要职能东海县畜禽改良站是县林牧业局下属的事业单位，主要职责为:1、从事全县家畜、家禽品种改良工作，推广畜禽新品种，确保全县畜禽品种优良，保障养殖场户增收、增效，促进畜牧业健康发展。2、贯彻执行国家和县有关畜牧方面的方针政策、法律法规，从事种畜禽管理、种畜禽许可证的发放和种畜禽场的监管。3、从事畜牧良种等养殖补贴政策的落实实施，确保补贴政策落实到实处。4、从事畜牧新技术推广、畜牧技术项目的实施，提高全县畜牧养殖技术水平

3、。5、承办县林牧业局及上级业务主管部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成情况单位内设站长室、办公室、会计室、化验室、猪场等。本单位无下属单位。三、2015年度主要工作完成情况1、扎实做好2015年度生猪良种补贴工作的实施，确保按照省农委要求的序时进度，保质保量完成补贴任务。1、做好2015年度奶牛、肉牛良种补贴工作，确保补贴工作落实到位。3、做好2013年度农业综合开发农业部专项项目——江苏省东海县秸秆养畜联户示范项目验收工作。4、做好县内畜禽良种场的监管和种畜禽经营许可证发放工作。5、做好畜牧新

4、技术推广工作。第二部分　2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表具体公开表样附后第三部分2015年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明东海县畜禽改良站2015年度收入、支

5、出总计106.88万元，与上年相比收、支总计各增加29.3万元，增长37.77%。主要原因是人员工资增加。（一）收入总计106.88万元。包括：1．财政拨款收入106.88万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加29.3万元，增长37.77%。主要原因是人员工资增加。（二）支出总计106.88万元。包括：1．农林水（类）支出101.45万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。与上年相比增加24.12万元，增长31.19%。主要原因是人员工资增加。2．住房保

6、障（类）支出5.43万元，主要用于对个人和家庭补助住房公积金。与上年相比增加1.29万元，增长31.16%。主要原因是人员工资增加。二、收入决算情况说明东海县畜禽改良站本年收入合计106.88万元，其中：财政拨款收入106.88万元，占100%。三、支出决算情况说明东海县畜禽改良站本年支出合计106.88万元，其中：基本支出106.88万元，占100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明东海县畜禽改良站2015年度财政拨款收、支总决算106.88万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加29.3万

7、元，增长31.19%。主要原因是人员工资增加。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。东海县畜禽改良站2015年财政拨款支出106.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加29.3万元，增长37.77%。主要原因是人员工资增加。东海县畜禽改良站2015年度财政拨款支出年初预算为102.45万元，支出决算为106.88万

8、元，完成年初预算的104.32%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资增加。其中：（一）农林水支出（类）1.农业（款）事业运行（项）。年初预算为91.73万元，支出决算为95.7万元，完成年初预算的104.33%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。2.农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的99.14%。决算数与预算数基本持平。（二）住房保障支出（类）1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.