东海县吕剧团决算公开.doc

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1、2015年度东海县吕剧团决算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2015年度主要工作完成情况第二部分东海县吕剧团2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分东海县吕剧团2015年度部

2、门决算情况说明第四部分名词解释第一部分　部门概况一、部门主要职能组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，群众文艺理论研究，文化交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。二、部门决算单位构成情况办公室、财务室、编导室、副团长室、团长室、书记室。三、2015年度主要工作完成情况创作演出优秀吕剧剧目，为观众服务舞台艺术作品创作，舞台艺术作品演出，传统艺术整理加工与保护，艺术研究普及推广，艺术创作表演人才培养。第二部分　东海县吕剧团2015年度部门决算表具体公开表样附后。第三部分东海

3、县吕剧团2015年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明东海县吕剧团2015年度收入、支出总计146.4万元，与上年相比收、支总计各减少10.9万元，减少6.93%。主要原因是委托业务费减少。其中：剧目创作支出减少。（一）收入总计146.4万元。包括：1．财政拨款收入146.4万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少10.9万元，减少6.93%。主要原因是委托业务费减少。（二）支出总计146.4万元。包括：1．文化体育与传媒（类）支出106.4万元，主要用于人员基本支出。与上年相比减少50.9万元，减

4、少32.36%。主要原因是2015年相关支出转入其他支出。2．其他支出（类）支出40万元，主要用于大戏编排创作。与上年相比增加40万元，增长100%。主要原因是2015年相关支出转入其他支出。二、收入决算情况说明东海县吕剧团本年收入合计146.4万元，其中：财政拨款收入146.4万元，占100%。三、支出决算情况说明东海县吕剧团本年支出合计146.4万元，其中：基本支出146.4万元，占100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明东海县吕剧团2015年度财政拨款收、支总决算146.4万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少10.9万元，

5、减少6.93%。主要原因是委托业务费减少。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。东海县吕剧团2015年财政拨款支出146.4万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.9万元，减少6.93%。主要原因是委托业务费减少。东海县吕剧团2015年度财政拨款支出年初预算为77万元，支出决算为146.4万元，完成年初预算的190.13%。决算数大于年初预算的主要原因是大

6、戏编排与人员经费增长。其中：大戏编排占主要部分。（一）文化体育与传媒（类）1.文化（款）艺术表演团体（项）。年初预算为77万元，支出决算为77万元，完成年初预算的100%。2.文化（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因送戏下乡“三送”经费。（二）其他支出（类）1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，超出年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因大戏编排。六、财政拨款基本支出决算情况说明东海县吕剧团2015年度财政拨款基本支出146

7、.4万元，其中：（一）人员经费116.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。（二）公用经费30.15万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用燃料费、委托业务费、公务用车运行维护费。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。东海县吕剧团2015年一般公共预算财政拨款支出146.4万元，与上年相比减少10

8、.9万元，减少6.93%。主要原因是委托业务费减少。东海县吕剧团2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77万元，支出决算为146.4万元，完成年初预算的190.13%。决