东海县文化馆决算公开.doc

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1、2015年度东海县文化馆决算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2015年度主要工作完成情况第二部分东海县文化馆2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分东海县文化馆2015年度部门决算情况说

2、明第四部分名词解释第一部分　部门概况一、部门主要职能组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，群众文艺理论研究，文化交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。二、部门决算单位构成情况馆长室，书记室，副馆长室，办公室，财务室，文艺辅导培训室。三、2015年度主要工作完成情况发展群众文化事业，组织群众文化活动，开展文化宣传，组织相关培训，对业余创作团体进行管理，指导业余文艺创作组织提高其创作水平，开展群众文艺理论研究和文化交流，对民族民间文化艺术遗产进行收集整理与保护。第二部分　东海县文化馆2

3、015年度部门决算表具体公开表样附后。第三部分东海县文化馆2015年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明东海县文化馆2015年度收入、支出总计201.71万元，与上年相比收、支总计各增加28.52万元，增长16.47%。主要原因是财政拨款增加。其中：人员基本支出增加，项目支出增加。（一）收入总计201.71万元。包括：1．财政拨款收入201.71万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加28.52万元，增长16.47%。主要原因是人员基本支出和项目支出增加。（二）支出总计201.71万元。包括：1．文化体育与传媒

4、（类）支出129.21万元，主要用于群众文化支出。与上年相比减少43.98万元，减少25.39%。主要原因是文化事业建设安排费减少。2．住房保障（类）支出6.5万元，主要用于职工住房公积金的支出。与上年相比增加6.5万元，增长100%。主要原因是2015年非税收入纳入预算管理，住房公积金由单位负担，因而增长100%。3．其他（类）支出66万元，主要用于项目支出。与上年相比增加66万元，增长100%。主要原因是上级专项拨款增加。二、收入决算情况说明东海县文化馆本年收入合计201.71万元，其中：财政拨款收入201.71万元，占100%。三、支出决算情况说

5、明东海县文化馆本年支出合计201.71万元，其中：基本支出135.71万元，占67.28%；项目支出66万元，占32.72%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明东海县文化馆2015年度财政拨款收、支总决算201.71万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加28.52万元，增长16.47%。主要原因是财政拨款增加，人员基本支出和项目支出增加。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。东海县文化馆

6、2015年财政拨款支出201.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.52万元，增长16.47%。主要原因是人员基本支出和项目支出增加。东海县文化馆2015年度财政拨款支出年初预算为127.02万元，支出决算为201.71万元，完成年初预算的158.8%。决算数大于年初预算的主要原因是非税收入纳入预算管理，另外还增加了项目支出的拨款。其中：人员工资追加，青少年演艺厅改造增加拨款。（一）文化体育与传媒（类）1.文化（款）群众文化（项）。年初预算为127.02万元，支出决算为129.21万元，完成年初预算的101.72%。决算

7、数大于预算数的主要原因人员工资追加。（二）住房保障（类）1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初未做预算安排，支出决算为6.5万元。决算数大于预算数的主要原因是2015年非税收入纳入预算管理，住房公积金由单位负担。（三）其他（类）1.彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于教育事业的彩票公益金（项）。年初未做预算安排，支出决算为36万元。决算数大于预算数的主要原因是增加彩票公益金专项经费拨款用来改装青少年演艺厅。2.其他（款）其他（项）。年初未做预算安排，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是增加专项经费拨款用来改装青少年演艺厅。六、财政拨

8、款基本支出决算情况说明东海县文化馆2015年度财政拨款基本支出135.71万元，其中：（一）人