东海县档案局决算公开说明

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1、2015年度东海县档案局决算公开说明 目  录 第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2015年度主要工作完成情况第二部分东海县档案局2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分东海县档案局2

2、015年度部门决算情况说明第四部分　名词解释 第一部分　部门概况 一、部门主要职能东海县档案局主要负责宣传、贯彻党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规；制定全县档案事业发展中长期规划和年度计划并组织实施；依法对全县各级档案室（馆）档案工作实施行政监督和业务指导；依据《档案法》履行行政执法权和行政处罚权；依照法律规定征集和接收县级国家综合档案馆管理范围内的档案资料；负责对馆藏档案的保管和开发利用；指导全县档案信息网络的建设；组织开展档案专业岗位培训和继续教育；负责贯彻国家标准和规范，统一监制档案装具和专用材料，推进全县档案工作的标准化、规范

3、化建设。二、部门决算单位构成情况档案局下设秘书科、监督指导科、保管利用科、征集编研科四个科室，无下属单位。三、2015年度主要工作完成情况2015年度，各科室均按照各自的职能及年初预算的安排，正常完成了自己的所有工作。第二部分　东海县档案局2015年度部门决算表具体公开表样附后      第三部分  东海县档案局2015年度决算情况说明 一、收入支出总体情况说明东海县档案局2015年度收入、支出总计147.06万元，与上年相比收、支总计减少35.21万元，减少19.3%。主要原因是减少了档案馆的投入。其中：（一）收入总计147.06万元。包

4、括： 1．财政拨款收入147.06万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加35.21万元，减少19.3%。主要原因是减少了档案馆的投入。（二）支出总计147.06万元。包括：1．一般公共服务（类）支出141.97万元，主要用于单位的日常办公开支和不同项目的正常推进。与上年相比减少40.3万元，减少22.11%。主要原因是减少了档案馆的投入。。2．住房保障支出5.09万元，主要用于我县各单位住房公积金的开支。与上年相比增加5.09万元。主要原因是上年这部分费用放在了一般公共服务开支中去了。二、收入决算情

5、况说明档案局本年收入合计147.06万元，其中：财政拨款收入147.06万元，占100%；三、支出决算情况说明档案局本年支出合计147.06万元，其中：基本支出147.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明档案局2015年度财政拨款收、支总决算147.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少35.21万元，减少19.3%。主要原因是减少了档案馆的投入。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的

6、支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。档案局2015年财政拨款支出147.06万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少35.21万元，减少19.3%。主要原因是减少了档案馆的投入。档案局2015年度财政拨款支出年初预算为147.06万元，支出决算为147.06万元，完成年初预算的100%。六、财政拨款基本支出决算情况说明档案局2015年度财政拨款基本支出147.06万元，其中：（一）人员经费70.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、

7、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费76.62万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体

8、情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。档案局2015年一般公共预算财政拨款支出147.