玉环县社会福利中心2017年部门预算.doc

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1、玉环县社会福利中心2017年部门预算一、玉环县社会福利中心概况（一）主要职能提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养；家庭无力照顾残疾儿童收养；“三无”老人收养；老人自愿有尝收养；收养对象康复治疗；社区社会福利服务。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，玉环县社会福利中心部门预算包括：玉环县社会福利中心单位预算。二、玉环县社会福利中心2017年部门预算安排情况说明　　（一）关于福利中心2017年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，玉环县社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入

2、、政府性基金预算收入；支出包括教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出以及其他支出。玉环县社会福利中心2017年收支总预算1723.32万元。（二）关于福利中心2017年收入预算情况说明福利中心2017年收入预算1723.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1347.32万元，占78.18%；政府性基金收入371万元，占21.53%；省补专移支付5万元，占0.29%。　　（三）关于福利中心2017年支出预算情况说明　　福利中心2017年支出预算1723.32万元。1.按支出功能分类，包括：教育支

3、出0.35万元、医疗卫生与计划生育支出万元4.61万元、住房保障支出6万元、社会保障和就业支出1341.36万元、其他支出371万元。2.按支出用途分类，包括人员支出74.42万元，日常公用支出10.05万元，项目支出1637.85万元。（四）关于福利中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明福利中心2017年财政拨款收支总预算1723.32万元。包括：一般公共预算拨款收入1347.32万元、政府性基金收入371万元、省补专移支付5万元。（五）关于福利中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规

4、模变化情况福利中心2017年一般公共预算当年拨款1347.32万元，比2016年执行数增加411.54万元，主要是孤儿困境儿童基本生活费增加195万元，养老服务体系专项增加257万元。2.一般公共预算当年拨款结构情况教育支出0.35万元，占0.02%；医疗卫生与计划生育支出万元4.61万元，占0.27%；住房保障支出6万元，占0.35%；社会保障和就业支出1341.36万元，占77.84%；其他支出371万元，占21.52%。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）2050803培训支出0.35万元，主要用于本部门干部

5、职工业务培训的支出。（2）2081001儿童福利716.85用于孤儿和困境儿童基本生活费支出。（3）2081005社会福利事业单位支出611.40万元，主要用于本单位运行和管理的基本支出和专项支出。（4）2080502事业单位离退休1.53万元,主要用于企业办事业单位开支的离退休经费。（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.27万元，主要用于企业办事业单位养老保险缴费支出经费。（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.31万元，主要用于企业办事业单位养老职业年金缴费支出经费。（7）2101102

6、事业单位医疗4.61万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。（8）2210201住房公积金6万元，主要用于事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。（9）2290499其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出371万，用于福利企业管理经费。（六）关于福利中心2017年一般公共预算基本支出情况说明福利中心2017年一般公共预算基本支出85.47万元，其中：人员经费75.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金

7、、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于福利中心2017年政府性基金预算支出情况说明1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况福利中心2017年政府性基金预算当年拨款371万元，比2016年执行数增加80.62万元，主要是养老服务体系专项经费。2.政府性基金预算当年拨款结构情况其他支出371万元，占100%。3.政府性基金预算当年

8、拨款具体使用情况2296002用于社会福利的彩票公益金支出371万，用于养老服务体系建议设336万，添翼计划10万，福利中心运行经费25万。（八）关于福利中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1.2017年部门预算未安排因公出国（境）费用。2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算0.3万元，与上年执行