玉环县社福利中心2017年部门预算.doc

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1、玉环县社会福利中心2017年部门预算一、玉环县社会福利中心概况（一）主要职能提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养；家庭无力照顾残疾儿童收养；“三无”老人收养；老人自愿有尝收养；收养对象康复治疗；社区社会福利服务。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，玉环县社会福利中心部门预算包括：玉环县社会福利中心单位预算。二、玉环县社会福利中心2017年部门预算安排情况说明　　（一）关于福利中心2017年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，玉环县社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包

2、括教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出以及其他支出。玉环县社会福利中心2017年收支总预算1723.32万元。（二）关于福利中心2017年收入预算情况说明福利中心2017年收入预算1723.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1347.32万元，占78.18%；政府性基金收入371万元，占21.53%；省补专移支付5万元，占0.29%。　　（三）关于福利中心2017年支出预算情况说明　　福利中心2017年支出预算1723.32万元。1.按支出功能分类，包括：教育支出0.35万元、医疗卫生与计划生育支出万元4.61万元、

3、住房保障支出6万元、社会保障和就业支出1341.36万元、其他支出371万元。2.按支出用途分类，包括人员支出74.42万元，日常公用支出10.05万元，项目支出1637.85万元。（四）关于福利中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明福利中心2017年财政拨款收支总预算1723.32万元。包括：一般公共预算拨款收入1347.32万元、政府性基金收入371万元、省补专移支付5万元。（五）关于福利中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况福利中心2017年一般公共预算当年拨款1347.32万元，比2016年执行

4、数增加411.54万元，主要是孤儿困境儿童基本生活费增加195万元，养老服务体系专项增加257万元。2.一般公共预算当年拨款结构情况教育支出0.35万元，占0.02%；医疗卫生与计划生育支出万元4.61万元，占0.27%；住房保障支出6万元，占0.35%；社会保障和就业支出1341.36万元，占77.84%；其他支出371万元，占21.52%。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）2050803培训支出0.35万元，主要用于本部门干部职工业务培训的支出。（2）2081001儿童福利716.85用于孤儿和困境儿童基本生活费支出。（3）208100

5、5社会福利事业单位支出611.40万元，主要用于本单位运行和管理的基本支出和专项支出。（4）2080502事业单位离退休1.53万元,主要用于企业办事业单位开支的离退休经费。（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.27万元，主要用于企业办事业单位养老保险缴费支出经费。（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.31万元，主要用于企业办事业单位养老职业年金缴费支出经费。（7）2101102事业单位医疗4.61万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。（8）2210201住房公积金6万元，主要用于事业单位按规定的基本工资和津贴补贴

6、以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。（9）2290499其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出371万，用于福利企业管理经费。（六）关于福利中心2017年一般公共预算基本支出情况说明福利中心2017年一般公共预算基本支出85.47万元，其中：人员经费75.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福

7、利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于福利中心2017年政府性基金预算支出情况说明1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况福利中心2017年政府性基金预算当年拨款371万元，比2016年执行数增加80.62万元，主要是养老服务体系专项经费。2.政府性基金预算当年拨款结构情况其他支出371万元，占100%。3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况2296002用于社会福利的彩票公益金支出371万，用于养老服务体系建议设336万，添翼计划10万，福利中心运行经费25万。（八）关于福利中心2017年一般公共预算“三公”经费预算

8、情况说明1.2017年部门预算未安排因公出国（境）费用。2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算0.3万元，与上年执行