潜山县供销社部门预算说明.doc

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1、2016年潜山县供销社部门预算说明根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，结合供销社2016年工作实际，编制本部门预算草案。部门基本情况一、部门主要职责根据潜政办[2010]82号文件规定，主要职责是：1、宣传贯彻国家、省、市有关农村经济工作的方针政策；2、研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展；3、经县政府授权，负责化肥、农药、棉花、茶叶、蚕茧等主要农业生产资料和重要农产品的管理和协调；4、负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹专营

2、等特种行业的管理和协调；5、指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系，发挥群体联合优势；6、按照“发展、自愿、需要”的原则，指导组建各种类型专业合作社；7、监管本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；8、承办县政府交办的其他事项。二、部门2016年主要工作任务2016年主要工作任务是：1、贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》精神，制定切实可行的供销社综合改革实施方案。并组织实施。2、继续推进基层组织体系建设。积极引领发展各类农民专业合作

3、社，加强现有专业合作社规范化建设，使之成为供销社新型基层组织。3、继续推进招商引资项目建设。树立“抓项目就是抓发展”的理念。上一批市场前景好，发展潜力大的项目，加快供销社经济结构转型升级。4、继续推进“新网工程”建设。加快供销e家进农村步伐，搞活农村流通，进一步增强供销社核心竞争力。5、继续推进社有企业建设。围绕产业整合、品牌提升和管理创新等战略目标，加强系统内外联合，集聚发展要素，促进企业跨越发展。6、积极完成县委、县政府和上级社交办的其他工作任务。三、部门机构设置和人员情况本部门机构由机关本级单位组成，本年度机构和人员增减变化情况

4、：单位名称单位性质编制数在职人员情况离退休人员情况在职人数比上年增（减）数离退休人数比上年增（减）数小计离休退休合计参公事业单位151723221县供销社机关本级参公事业单位1517232212016年部门预算情况及增减变化情况一、2016年部门收入预算总体情况2016年部门组织收入76.3万元，部门可支配收入76.3万元，具体情况如下：1、2016年部门组织收入计划情况表（单位：万元）部门组织收入项目名称2016年预算数2015年预算数增（减）数增（减）幅度（%）增（减）原因分析合计缴入国库的行政事业性收费罚没收入专项收入其他应缴预

5、算收入76.368.67.711.2五楼租金一次性收取基金收入缴入专户的行政事业性收费2、2016年部门可支配收入预算情况表部门可支配收入项目名称2016年预算数2015年预算数增（减）数增（减）幅度（%）增（减）原因分析合计一般预算拨款缴入国库的行政事业性收费罚没收入专项收入其他应缴预算收入76.368.67.711.2五楼租金一次性敢取基金收入缴入专户的行政事业性收费二、2016年部门支出预算总体情况2016年部门支出预算总额242.6万元，同上年相比增加60.6万元。具体情况如下：1、2016年部门支出预算分类别分来源情况表（单

6、位：万元）：资金来源增减变化情况合计2016年一般预算安排数基金收入缴入专户的行政事业性收费2015年一般预算安排数增减幅度（%）小计一般预算拨款缴入国库的行政事业性收费罚没收入专项收入其他应缴预算收入合计242.6242.6166.376.318233.3基本支出242.6242.6166.376.318233.3工资福利支出147.8147.8119.128.792.460.0对个人和家庭的补助30.930.916.514.429.16.2定额公用支出57.957.929.528.460.55.6其中：综合定额51.051.025

7、.525.552.8-3.5单项定额6.96.94.02.97.7-10.4项目支出2、各项支出增减原因分析采用因素分析法分析一般预算安排的工资福利支出、对个人和家庭的补助、定额公用支出、项目支出增减变动原因。2016年一般预算安排共增加60.6万元，其中：工资福利支出增加55.4万元，原因是：职工工资调整对个人和家庭的补助增加1.8万元，原因是：调整增加退休人员生活费三、2016年部门项目支出预算安排情况说明根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年未安排项目支出。潜山县供销社2016.2.19