中心幼儿园部门预算.doc

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1、2017年中心幼儿园部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表一、2017年收支预算总表（功能分类科目）二、2017年收支预算总表（经济分类科目）三、2017年收入预算表四、2017年支出预算表五、2017年财政拨款收支预算表六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2017年政府性基金支出预算表八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表九、2017年政府采购预算表十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况主要职能

2、全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。二、部门预算单位构成财政局部门预算包括：万福中心幼儿园学预算第二部分2017年部门预算表表1.2017年收支预算总表（功能分类科目）单位：万元收入　项目2017年预算项目名称2017年预算一、财政拨款(补助)320.58教育支出276.94经费拨款（补助）189.44　普通教育276.94纳入预算的行政性收费安排拨款131.14　　学前教育276.94罚没收入安排的拨款　　小学教育

3、21.79国有资本经营收入　　其他普通教育支出21.79国有资源（资产）有偿使用收入社会保障和就业支出21.79专项收入　行政事业单位离退休10.99纳入预算管理的其他收入　　机关事业单位基本养老保险缴费支出10.99二、市以上财政补助收入医疗卫生与计划生育支出10.99财政专项补助　行政事业单位医疗10.86财政一般转移支付补助　　事业单位医疗10.86三、预算外收入住房保障支出10.86四、政府性基金收入　住房改革支出五、事业收入（不含预算外资金）　　住房公积金六、事业单位经营收入　七、其他收入　八、上级补助收入　九、附属单位上缴收入　十

4、、用事业单位基金弥补收支总额　十一、上年结转　基本支出结转　专项结转　纳入预算管理的政府性基金结转　其他结转　收入总计320.58支出总计320.58表2.2017年收支预算总表（经济分类科目）单位：万元收入支出项目2017年预算项目2017年预算一、财政拨款(补助)320.58工资福利支出212.19经费拨款（补助）189.44　基本工资56.12纳入预算的行政性收费安排拨款131.14　津贴补贴7.88罚没收入安排的拨款　奖金4.36国有资本经营收入　其他社会保障缴费10.99国有资源（资产）有偿使用收入　绩效工资48.45专项收入　机关

5、事业单位基本养老保险缴费26.79纳入预算管理的其他收入　其他工资福利支出57.60二、市以上财政补助收入商品和服务支出26.34财政专项补助　办公费2.00财政一般转移支付补助　印刷费0.54三、预算外收入　电费3.00四、政府性基金收入　取暖费3.20五、事业收入（不含预算外资金）　物业管理费2.00六、事业单位经营收入　维修（护）费8.00七、其他收入　培训费3.00八、上级补助收入　公务用车运行维护费3.60九、附属单位上缴收入　其他商品和服务支出1.00十、用事业单位基金弥补收支总额对个人和家庭的补助38.05十一、上年结转　住房公

6、积金10.86基本支出结转　购房补贴19.65专项结转　采暖补贴3.90纳入预算管理的政府性基金结转　物业服务补贴3.64其他结转其他资本性支出44.00　　办公设备购置7.00　　专用设备购置7.00　　大型修缮30.00　　本年支出合计320.58　结转下年收入总计320.58支出总计320.58表3.2017年收入预算表单位：万元单位代码单位名称总计财政拨款（补助）市以上财政补助收入预算外收入政府性基金收入事业收入（不含预算外资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转财政拨款小计经费拨款纳入

7、预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资本经营收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款专项收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款小计财政专项补助财政一般转移支付补助基本支出结转专项结转纳入预算管理的政府性基金结转其他结转合　计320.58320.58189.44131.14801007万福中心幼儿园320.58320.58189.44131.14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表4.2017年支出预算表单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位

8、补助支出上缴上级支出结转下年支出******合　计320.58189.44131.14　　　　205教育支出276.94145.80131.14　　　　02　普通教