区建设中心部门预算编制说明.doc

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1、2017年区建设中心部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责负责区政府投资项目建设的监督检查、协调和管理工作。受区发展改革委委托，负责区域内基本建设领域专项建设规划政策研究和资源调查、梳理、配置工作。承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。（二）人员构成情况单位行政编制0人;事业编制20人；工勤编制0名；实际17人；长期聘用临时工1人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。（三）本预算年度的主要工作任务二、收入预算说明2017年收入预算5,105,655.73元。其中：财政拨款5,105,655.73元。三、支出预算说明（一）2017年支出预

2、算按用途划分：（1）基本支出预算4,571,659.36元，其中公用支出356,243.90元。（2）项目支出预算533,996.37元。主要项目是①区电子政务内网接入节点建设②陶然亭办事处办公楼装修改造工程。（二）2017年涉及政府采购项目2个，预算资金38,500元。（三）2017年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（四）2017年机关运行经费预算情况2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计356,243.9元。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办

3、公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。2017年一般公共预算部门预算收支总表单位：元收入项目类别收入预算金额支出项目类别支出预算金额预算内资金5,105,655.73其他城乡社区支出3,526,598.76财政专户管理　住房改革支出555,281.88财政专户资金　行政事业单位离退休701,771.72教育收费收入　行政事业单位医疗322,003.37其他财政专户收入　　　批准留用　　　上级补助收入　　　事

4、业收入（不含事业单位预算外资金）　　　经营收入　　　附属单位上缴收入　　　其他收入　　　本年收入合计5,105,655.73本年支出合计5,105,655.73用事业基金弥补收支差额　　　上年结转　　　　　结转下年　收入总计5,105,655.73支出总计5,105,655.732017年财政拨款支出预算表单位：元科目编码科目名称（项级）总计基本支出项目支出　总计5,105,655.734,571,659.36　533,996.37　208社会保障和就业701,771.72701,771.7220805行政事业单位离退休701,771.72701,771.722

5、080505机关事业单位基本养老保险缴费支出495,389.80495,389.802080506机关事业单位职业年金缴费支出198,155.92198,155.922080501归口管理的行政单位离退休8,2268,226210医疗卫生与计划生育支出322,003.37322,003.3721011行政事业单位医疗322,003.37322,003.372101101行政单位医疗322,003.37322,003.37212城乡社区支出3,526,598.762,992,602.39533,996.3721299其他城乡社区支出3,526,598.762,99

6、2,602.39533,996.372129999其他城乡社区支出3,526,598.762,992,602.39533,996.37221住房保障支出555,281.88555,281.8822102住房改革支出555,281.88555,281.882210201住房公积金297,233.88297,233.882210203购房补贴258,048.00258,048.002017年部门预算明细预算表单位：元功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目其中：政府购买服务预算金额2080505机关事业单位基本养老保险缴费支

7、出30108机关事业单位基本养老保险缴费人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费495,389.802080506机关事业单位职业年金缴费支出30109职业年金缴费人员支出（在职非统发）_职业年金缴费198,155.922080501归口管理的行政单位离退休30314采暖补贴对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_采暖补贴2,100.002080501归口管理的行政单位离退休30315物业服务补贴对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_物业服务补贴2,160.002080501归口管理的行政单位离退休30399其他对个人和家庭的补助支出对个人和家庭补助支

8、出（离退休非统发）_其他