2018淇行政服务中心部门预算公开.doc

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1、2018年度淇县行政服务中心部门预算公开目录第一部分淇县行政服务中心部门概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分淇县行政服务中心部门2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：淇县行政服务中心部门2018年度部门预算表第一部分淇县行政服务中心部门概况一、淇县行政服务中心部门主要职责及机构设置情况（一）淇县行政服务中心部门主要职责淇县行政服务中心单位内设三个职能科室(单位)主要职责是：负责制定行政服

2、务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；负责对各服务窗口、工作人员的管理和考核；负责对项目办理情况进行督查。（二）淇县行政服务中心部门机构设置情况淇县行政服务中心部门预算包括机关本级预算。淇县行政服务中心部门共有三个内设机构（科室），分别包括：1.办公室2.督查股3.业务股（三）淇县行政服务中心部门人员构成情况2018年淇县行政服务中心部门及归口预算管理单位共有编制5人，其中：事业编制5人，在职职工5人，实有公务用车1辆。（四）淇县行政服务中心部门预算年度的主要工作任务完成县政府下达的“互联网+政务服务”目标任务

3、。按照县委、县政府的总目标，以“百城建设·提质工程”为工作主旋律，切实转变政府职能，提高行政服务水平。进一步深化“放管服”改革，转变政府职能，构建服务型政府。提升公共服务能力，创新政务服务方式，打造便民服务通道。年底前，完成“互联网+政务服务”项目建设，促进公共资源均衡配置，提高公共服务质量和效能，积极推行“减证便民”，为办事群众和企业提供优质高效的政务环境。二、预算单位构成淇县行政服务中心单位预算为机关本级预算的汇总预算。第二部分淇县行政服务中心部门2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明淇县行

4、政服务中心部门2018年收入总计.68元，支出总计.68元，与2017年相比，收入增加.68万元，增加185%。支出支总计各增加.68元，增长185%主要原因：一是非税收入增加元，用于还中心工程款；二是工资预留增资增加和2018年目标考核奖增加；三是临时人员工资增加；四是增加公务交通补贴38400元。（一）收入预算总体情况说明淇县行政服务中心2018年收入预算合计.68元，较上年增加.68元，增长185%。其中：财政拨款.68，比上年增加.68元，增长86%；非税收入元，比上年增加（减少）元，增长100%。收入变

5、化情况说明：一是非税收入增加元，用于还中心工程款；二是工资预留增资增加和2018年目标考核奖增加；三是临时人员工资增加；四是增加公务交通补贴38400元。（二）支出预算总体情况说明淇县行政服务中心2018年支出预算合计.68元，较上年增加.68元，增长185%，其中：工资福利支出.8元，占48%，比去年增长95%；商品和服务支出59570.88元，占4%，比去年增长90%；项目支出元，较上年增加元，增长700%。支出变化情况说明：一是非税收入增加元，用于还中心工程款；二是工资预留增资增加和2018年目标考核奖增加

6、；三是临时人员工资增加；四是增加公务交通补贴38400元。二、机关运行经费安排说明2018年度机关运行经费安排4800元。其中：办公费4800元；项目经费安排元。其中：邮电费36000元；网络使用费30000元；临时人员工资元。三、一般公共预算支出预算情况说明淇县行政服务中心2018年一般公共预算支出年初预算为.68元。主要用于以下方面：一般公共服务支出.38元，占93%；社会保障和就业支出49296元，占3%；医疗卫生与计划生育支出17647元，占1%；住房保障支出32036元，占2%。四、一般公共预算基本支出

7、预算情况说明淇县行政服务中心2018年一般公共预算基本支出.68元，其中：人员经费.68元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、工会经费、公务交通补贴；公用经费4800元，主要包括：办公费、印刷费等支出。五、政府性基金预算支出情况说明我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明淇县行政服务中心2018年三公经费预算安排0元，较上年减少0元（与上年持平），具体情况如下：（一）因公出国(境)费用0元，主要用于

8、单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。较上年减少0元（与上年持平）。增减变化主要原因：（二）公务用车购置及运行维护费用0元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用0元，，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：我单