县十七届人大常委会

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1、县十七届人大常委会第次会议文件岳池县财政局关于2018年1-6月预算执行情况的报告岳池县财政局（2018年7月日）主任、各位副主任、各位委员：受县人民政府的委托，就上半年预算执行情况向本次人大常委会议作如下报告，请予审议。一、预算执行基本情况（一）一般公共预算执行情况1.收入执行情况。上半年，全县地方一般公共预算收入完成92300万元，增收283万元,完成年初预算129410万元的71.32%，同口径增长0.31%。从收入结构看:税收收入完成46725万元，为年初预算的60.17%，同口径增长22.24%，增收8501万元；非税

2、收入完成45575万元，为年初预算的88.05%，同口径增长-15.28%，减收8218万元。从县本级税收情况看：国税部门完成13026万元，同口径增长44.97%，增收4042万元；地税部门完成33697万元，同口径增长15.25%，增收4459万元。2.支出执行情况。—11—上半年，全县地方公共财政预算支出累计完成315663万元，为年初预算335299万元的94.14%，剔除新农合等医疗保险纳入市级统筹因素（2017年同期该项支出为34326万元），同口径较上年增长16.88%，增支45595万元。其中：——一般公共服务支

3、出完成78680万元,较上年同期增长20.49%，增支13380万元。主要原因乡镇非税收入留成资金返还同比增加13196万元。——公共安全支出完成8880万元，较上年同期增长6.6%，增支550万元。——教育支出完成59776万元，较上年同期下降14.86%，减支10431万元。主要是2017年上半年按照义务教育均衡性发展要求增加了2012年至2015年教育费附加经费投入1037万元，2014年教育经费投入不足部分7720万元，2016年地方教育费附加投入2147万元等支出共计10904万元。——科学技术支出完成365万元，较上

4、年同期增长68.2%，增支148万元。主要是省市科技投入专项转移支付资金同比增加129万元。——文化体育与传媒支出完成2353万元，较上年同期增长20.6%，增支402万元。主要是省级公共文化服务体系建设专项转移支付同比增加375万元。——社会保障和就业支出完成31643万元，较上年同期下降10.53%，减支3726万元。主要是2017年养老保险体制改革，—11—增加了原试点机关事业单位养老保险个人账户基金补助支出2382万元，今年同比减少该项支出。——医疗卫生支出完成27965万元，较上年同期下降53.24%，减支31843万

5、元。主要是新农合等医疗保险纳入市级统筹，由市级财政列收列支，同比减少上级专项转移支付34326万元。——节能环保支出完成4604万元，较上年同期增长71.09%，增支1913万元。主要是同比增加环境保护专项、地下管线综合管廊及海绵城市省级试点城市奖补资金等专项转移支付2409万元。——城乡社区事务支出完成13050万元，较上年同期增长285.64%，增支9666万元。主要是同比增加了使用存量资金用于城市建设4015万元，火车站站前广场建设1381万元，211工程进度款1020万元，2018年宜居城市建设及预算内基建建设专项资金3

6、215万元等支出共计9631万元。——农林水事务支出完成36513万元，较上年同期增长30.98，增支8637万元。主要是上级下达扶贫专项转移支付同比增加7369万元。——交通运输支出完成11976万元，较上年同期下降1.04%，减支126万元。——资源勘探电力信息等事务支出完成1867万元。较上年同期下降63.08%，减支3190元，主要是2017年同期—11—拨付了归还2016年度银泰投资公司借款4642万元。——商业服务业等事务支出完成1021万元，较上年同期增长310.04%。增支772万元。主要是同比增加了省级内贸流通

7、服务业示范县专项资金600万元。——国土资源气象等事务支出完成4141万元。较上年同期增长687.26%。增支3615万元。主要是同比增加宜居城市建设等专项转移支付资金3535万元。——住房保障支出完成22789万元，较上年同期增长327.56%，增长17459万元，主是同比增加了农村危房改造专项资金10678万元。——粮油物资储备管理事务支出完成3023万元，较上年同期增长337.48%，增支2332万元。主要是同比上级专项转移支付增加。——债务付息支出完成4599万元，较上年同期下降2.02%，减支95万元。——其他支出完成

8、2358万元，较上年同期增长287.19%，增支1749万元。主要是同比增加上年结转专项资金安排支出1279万元。（二）政府性基金预算收支执行情况上半年，全县政府性基金预算收入完成77420万元，完成年初预算的92%,比上年同期增收32103万元，同比增长70.