县十七届人大常委会.doc

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1、县十七届人大常委会第次会议文件岳池县财政局关于2017年财政决算编制结果的说明岳池县财政局（2018年7月日）主任、各位副主任、各位委员：受县人民政府的委托，就岳池县2017年财政决算的编制情况报告如下，请予审议。一、2017年财政决算编制结果情况（一）一般公共预算执行情况2017年地方一般公共预算收入完成117648万元，为县十七届人大三次会议批准的115650万元的101.7%，同口径增长（实行“营改增”后税收分享比例发生变化，相应调整2017年一般公共预算收入增幅基数）13.9%，其中：税收收入完成68956万元，为预算的102.8%，同口径增长18.9%；非税收入完成48692万元，为

2、预算的100.3%，同口径增长7.5%。—10—加上返还性收入9886万元，上级一般性转移支付收入225223万元，专项转移支付收入118155万元，地方政府债券54600万元（系新增债券42700万元，置换债券11900万元），调入预算稳定调节基金1506万元，调入资金19620万元，全年总收入546638万元。2017年地方公共财政支出实现519818万元，比上年增支34007万元，增长7%；上解支出12627万元；地方政府债券还本支出11900万元。全县一般公共预算结转结余2293万元（其中结转资金1279万元，用于补充预算稳定调节基金1014万元）。支出具体项目完成情况是：一般公共服务

3、完成32389万元，比上年增长19.99%；公共安全完成21244万元，比上年增长53.9%；教育完成151940万元，比上年增长6%；科学技术完成646万元，比上年增加78%；文化体育与传媒完成5199万元，比上年下降6.5%；社会保障和就业完成74427万元，比上年下降11.6%；医疗卫生完成75555万元，比上年增长21.3%；节能环保完成3696万元，比上年下降12.40%；城乡社区事务完成11696万元，比上年增长51.3%；农林水事务完成86484万元，比上年增长12.6%；交通运输完成12475万元，比上年下降49.5%；资源勘探电力信息等事务完成2843万元，比上年增长8.8%

4、；商业服务业等事务完成1608万元，比上年增长60%；金融支出完成3万元，比上年下降95.3%；国土资源气象等事务完成5748万元，比上年增长121.5%；住房保障支出完成26582万元，比上年增长46.5%；粮油物资储备支出完成1409万元，比上年下降58.6%；其他支出完成1200—10—万元，比上年增长115%；债务付息支出4622万元，比上年增长103.8%；债务发行费支出52万元，比上年下降8.8%。（二）政府性基金预算执行情况县十七届人大三次会议审议通过2017年基金预算收入62663万元，支出62663万元。2017年全县政府性基金预算收入完成140369万元（其中国有土地使用权

5、出让收入132820万元，较上年同比增长292.8%），增长274.2%。加上上级补助收入16820万元、上年结余收入298万元、地方政府债券收入（新增专项债券）16289万元，政府性基金总收入为173776万元。2017年全县政府性基金支出完成170692万元，其中：文化体育与传媒支出122万元，社会保障和就业支出6440万元，城乡社区支出154249万元，农林水支出8735万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1146万），较上年同比增长197.4%。调出资金2265万元（调入预算内统筹使用）。全年政府性基金结余819万元。（三）国有资本经营预算执行情况县十七届人大三次会议审议通过的

6、2017年全县国有资本经营预算收入509万元，支出397万元，调出资金112万元。2017年全县国有资本经营预算收入完成464万元，较上年增加373万元，增长410%，为年初预算的91.2%。支出实现273万元，较上年增加223万元,增长446%，为年初预算的68.8%，其余191万元调入一般公共预算统筹使用。—10—（四）全县社会保险基金预算执行情况县十七届人大三次会议审议通过的2017年全县社会保险基金预算收入76276万元，支出69711万元。2017年全县社会保险基金预算收入完成75535万元，较上年增加6261万元，增长9%，为年初预算的99%。社会保险基金预算支出实现68787万元

7、，较上年增加9121万元，增长15.3%，为年初预算的98.7%。年终滚存结余41412万元，按规定全部结转下年使用。二、预算调整情况2017年12月25日在岳池县第十七届人大常委会第十二次会议对全县“四本”预算作了如下调整。(一)一般公共预算调整情况1.收入预算调整情况地方一般公共预算收入总额仍为115650万元，不作调整。一般性转移支付收入。年初预算安排一般性转移支付收入183391万元，调整