市七届人大常委会

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1、市七届人大常委会第十四次会议文件之三赤水市2017年市级财政决算（草案）报告（2018年7月27日在市七届人大常委会第十四次会议上）市财政局局长何汝华市人大常委会：受市人民政府委托，现向市人大常委会报告2017年赤水市市级财政决算草案，请予审查。一、2017年财政决算情况（一）预算批准及调整情况市七届人大一次会议批准的预算为：财政总收入116,600万元，一般公共预算收入57,800万元；一般公共预算支出144,839万元，其中市级支出124,110万元，对乡镇转移支付补助20,729万元。基金预算收

2、入36,500万元，支出41,500万元。经市七届人大常委会第九次会议审议通过的预算调整为（以下简称预算）：财政总收入、一般公共预算收入分别按年初预算的116,600万元、57,800万元不变。一般公共预算支出169,301万元，其中市级支出146,972万元，对乡镇转移支付补助22,329万元。基金预算收入81,919万元，支出73,000万元。（二）预算收支完成情况—23—1．一般公共预算收支情况一般公共预算收入合计339,790万元。（1）我市征收的县级一般公共预算收入57,944万元。2017

3、年，财政总收入完成120,236万元，为预算的103.12%，比上年增长（以下简称为增长）16.2%，比上年增加（以下简称为增加）16,760万元。一般公共预算收入57,944万元，为预算的100.25%，增长3.65%。其中，税收收入45,622万元，为预算的102.23%，增长6.55%，增加2,805万元；非税收入12,322万元，为预算的93.55%，比上年下降5.84%，比上年减少764万元。（2）上级一般公共预算返还性收入10,488万元，比上年增加2,599万元（其中：增值税税收返还53

4、1万元、消费税税收返还150万元、所得税基数返还671万元、成品油价格和税费改革基数返还214万元、增值税“五五分享”税收返还8,922万元）。（3）上级一般公共预算补助收入230,014万元，比上年增加47,948万元（其中：专项转移支付补助125,488万元<详见附表1>、均衡性转移支付补助28,198万元、县级基本财力保障机制奖补10,878万元、重点生态功能区转移支付补助4,846万元、革命地区转移支付补助484万元、民族地区转移支付补助2,250万元、贫困地区转移支付补助7,354万元、基层

5、公检法司转移支付补助959万元、城乡义务教育等转移支付补助5,094万元、基本养老保险金转移支付补助586万元、城乡居民医疗保险—23—转移支付补助6,690万元、农村综合改革转移支付补助1,475万元、固定数额补助17,532万元、结算补助17,882万元<详见附表2>、其他一般转移支付补助298万元）。（4）调入资金36,149万元（详见附表3）。（5）上年结余3,050万元。（6）调入预算稳定调节基金2,131万元。（7）动用预算周转金14万元。一般公共预算支出合计324,849万元，增长25.

6、96%，增加68,199万元。其中：总预备费预算安排1,510万元，支出75万元（详见附表4），余1,435万元在调整预算时已调整用于平衡预算。（1）市本级一般公共预算支出完成168,445万元，为预算的114.61%，增长10.39%，增加21,473万元。其中人员经费支出105,418万元，占62.58%；民生及社会事业支出25,356万元，占15.05%；市级单位运转支出12,708万元，占7.55%；发展支出24,963万元，占14.82%。（2）乡镇级一般公共预算支出30,916万元，其中市

7、本级安排给乡镇的专项资金支出12,514万元。（3）上级一般公共预算专项转移支付补助支出125,488万元，增长61.38%，增加47,731万元（主要是车辆购置税用于公路等基础设施建设专项支出增加）。其中市级支出119,146万元，转下乡镇支出6,342万元。—23—上解上级支出6,088万元。其中：省完善分税制体制改革对我市的收入增量集中上解4,563万元、2016年没有实现2014年营改增基数的税收返还扣减284万元、公安交警罚没收入上划基数172万元、审计局上划基数284万元、可再生能源电价附

8、加增值税返还资金上解15万元、地方水利建设基金计提上划原基金预算结算部分92万元、2016年地税负担经费上解653万元和清算2014年以来税收“代征、代扣、代缴”手续费上解25万元。2．基金预算收支情况基金预算收入合计82,660万元。（1）我市征收的基金预算收入76,374万元。2017年，基金预算收入76,374万元（主要收入项目：城市基础设施配套收入522万元、国有土地使用权出让金收入75,702万元、污水处理费收入50万元、其他政府性基金收入10