2017年内部审核实施计划

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1、.xxxxxx有限公司2017年度内部审核计划记录-19-01审核项目受审部门质量体系要素4.1组织基本条件4.2人员管理4.3设施和环境条件4.4仪器设备和标准物质4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6检测分包4.5.7服务和供应品采购4.5.8纠正措施4.5.9预防措施4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.17检测和校准方法4.5.18测量不确定度的程序4.5.19抽样管理4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检测报告4.5.28检验检

2、测结果发布4.5.29检验检测报告的更改4.5.30检测档案保存4.5.31风险评估和控制办公室检测室质量负责人技术负责人审核时间2017年12月15日-16日备注此次审核的目的是质量手册和程序文件换版后，对体系运行情况的了解。编制人：上报时间：年月日批准人：批准时间：年月日....内部审核实施计划记录-19-02第1页共2页编制人xx上报时间2017年01月06日批准人xx批准时间2017年01月08日审核目的1.全面检查试验室技术活动的符合性。2.验证管理体系运行的符合性和有效性，改进和完整管理体系。审核范

3、围1.新运行的管理体系.2.管理体系涉及到的所有部门(管理层、办公室、检测室)场所和过程(现场检测)审核依据检验检测机构认证评审准则,管理体系文件和相关的法律,法规,规范,标准.审核组成员组　长：xx内审员：xx、xx、xx审核部门审核时间内审要素备注首次会议2017年12月15日7：30-8：30首次会议主持人：xx内审员和相关部门负责人办公室2017年12月15日8：00-11：304.1组织基本条件4.2人员管理4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6检测分包4.5.7服务和供应品采购4.5.14记

4、录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.20样品管理4.5.30检测档案保存4.5.31风险评估和控制审核员：检测室2017年12月15日13：00-17：004.3设施和环境条件4.4仪器设备和标准物质4.5.8纠正措施4.5.9预防措施4.5.17检测和校准方法4.5.19抽样管理4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检测报告4.5.28检验检测结果的发布4.5.29检验检测报告的更改审核员：质量负责人2017年12月16日9：00-11：304.1组织基本条

5、件4.2人员管理4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.7服务和供应品采购4.5.8纠正措施4.5.9预防措施4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.30检测档案保存4.5.31风险评估和控制审核员：备注１、内审员要经过培训和授权有资质的人员参加。２、内审员要独立于被审核工作。３、审核员当审核到本部门时，自行回避。....内部审核实施计划记录-19-02第2页共2页编制人xx上报时间2017年01月06日批准人xx批准时间2017年01月08日审核目的1.全面检查试验室技术活动的

6、符合性。2.验证管理体系运行的符合性和有效性，改进和完整管理体系。审核范围1.新运行的管理体系.2.管理体系涉及到的所有部门(管理层、办公室、检测室)场所和过程(以及现场检测)审核依据检验检测机构认证评审准则,管理体系文件和相关的法律,法规,规范,标准.审核组成员组　长：xx内审员：xx、xx、xx审核部门审核时间内审要素备注技术负责人2017年12月16日13：00-15：304.1组织基本条件4.2人员管理4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6检测分包4.5.7服务和供应品采购4.5.15内部审核4

7、.5.16管理评审4.5.17方法确认4.5.18测量不确定度的程序4.5.22能力验证程序4.5.30检测档案留存审核员：xx、xx、xx末次会议2017年12月16日16：00-17：00末次会议主持人：xx内审员和相关部门负责人参加备注１、内审员要经过培训和授权有资质的人员参加。２、内审员要独立于被审核工作。３、审核员当审核到本部门时，自行回避。....签到表时间：地点：记录-02-04序号姓名职务备注1234567891011121314151617....内部审核检查表记录-19-03受审核部门：办公

8、室内审员：审核日期：2017年12月15日条款审核项目审核方法审核记录审核评价4.1组织基本条件（1）检验检测机构一般为独立法人；非独立法人的检验检测机构需经法人授权，能独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务活动，机构的法人性质、机构设置和成立文件、法人代码。非独立法人机构的法人授权文件。机构检测工作是否能够独立承担。法人性质：独立法人证明文件：统一社会信用代码：符合（2）检验