绩效考核方案 (1)

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1、山西焦化有限公司2010年度绩效考核实施方案　 （二〇一〇年五月） 2010年，山西焦化有限公司已步入全面规范生产的新阶段。为激发员工的劳动积极性，促进企业健康发展，遵循按劳分配、多劳多得的原则，制订2010年山西焦化有限公司绩效考核实施方案。一、指导思想健全有效的激励机制，充分调动广大员工的劳动积极性，立足本岗、精心操作，在稳定生产的前提下，通过小改小革、管理创新、技术进步，不断地降低成本、增创效益，快速提升企业的核心竞争力。二、制定2010年年度绩效考核实施方案的原则（一）坚持按劳分配、按责任分配的原则。（二）坚持考核指标量化，确保客观公正的原则

2、。（三）坚持突出主体，兼顾辅助的原则。三、2010年绩效考核实施方案的构成考核内容由以下五个部门组成。（一）关键指标考核（二）费用考核（三）指标考核（四）单项奖励考核（五）专业考核34四、具体考核办法（一）关键指标考核关键指标考核以绩效工资为基础，突出各单位最关键的硬性指标，以确保公司总体目标的实现。1、各单位绩效工资的计算实得绩效工资=绩效工资×实际实现值/任务目标值2、各单位目标值的确定各单位目标值表     指标 单位焦炭产量三品回收其它单位满意度精甲醇产量炼焦车间55万吨   备煤车间55万吨   化工车间 55kg  动力车间0.30.31

3、00%×0.4 空分车间   3.8万吨净化车间   3.8万吨合成车间   3.8万吨维修车间  100%×0.40.6质检中心（焦化）0.30.3100%×0.4 质检中心（甲醇）  100%×0.40.6安全生产部（甲醇）0.10.1100%×0.20.6安全生产部（焦化）0.40.2100%×0.20.234供销部0.30.2100%×0.30.2办公室0.20.2100%×0.40.2人力资源部0.20.2100%×0.40.2企管部0.20.2100%×0.40.2财务部0.20.2100%×0.40.2辅件供应部0.20.2100%×0

4、.40.2党群工作部0.20.2100%×0.40.2工程预算组0.20.2100%×0.40.2说明：1）部室实得绩效工资的计算实得绩效工资=绩效工资×（焦炭产量系数×实际实现值/任务目标值+三品回收系数×实际实现值/任务目标值+满意度系数×实际满意度/基准满意度+甲醇产量系数×实际实现值/任务目标值）2） 以上考核根据公司内、外部生产经营实际情况进行调整。（二）费用考核为了强化各单位的材料、备件、修理费管理，费用考核采用承包制，节省的费用按8%提取，多消耗的按8%扣罚。各单位的材料、备件总费用安全生产部及辅件供应部各按总费用的0.25%奖罚。 单

5、位、费用（元、吨焦/醇）炼焦化工动力备煤净化合成空分维修质检中心 安全生产部辅件供应部材料3.132.262.381.162.23.32.82.220.25%344.4元/吨醇0.2元/吨焦备件5.132.790.770.965.610.977.7855.561.2元/吨醇0.25%电仪       22.2 0.25%油料    11.672.363.3  0.25%           1、考核说明1）费用考核按月计算、累计考核。2）各单位的药剂费不在考核之中，且不包含硫酸、碱、洗油、柴油、工业盐。3）各单位的修理费用包含在材料、备件费用之内。4

6、）备煤车间不包括皮带费用。5）技改项目、大修项目和共用设施项目不计入费用考核。6）费用超支，按超支额8%扣罚，扣封底，扣完该项绩效工资为止。7）费用节约，按节约额8%奖励，奖封底，可奖该项绩效工资的2倍。8）费用数据每月由辅件供应部提供，财务部审核数据，企业管理部考核。（三）指标考核1、焦化系统技经设备指标定额、升降额度、奖扣绩效工资明细表序号项目定额指标升降额度相关车间、部室奖罚额度备煤炼焦化产动力34安全生产部供销部辅件供应部1配合煤水分命中率13.0±1.0命中率≥90%±1%+400-200   +200-100+200-100   2配合煤

7、挥发分命中率28.0±1.5命中率≥90%±1%+400-200      3焦炭灰分命中率12.5±0.3命中率≥90%±1%+400-200+200-100  +200-100+200-100   4焦炭挥发分命中率1.0±0.3命中率≥85%±1% +400-200     5煤气含H2S（2次、周）50mg/m3合格率≥85%   +800-400    6煤气含NH3（2次、周）50mg/m3合格率≥85%   +800-400    7CSR55±3命中率≥80%±2%+200-100+200-100  +200-100    348M4

8、076±2命中率≥80%±1%+200-100+400-200     9焦油水分4.0%±0.5加权平均值