社区风险管理程序

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1、社区风险管理程序1.0目的通过物业服务过程危害源的辨识，以及对危害源和风险因素的评价，确定不可允许风险，实现社区风险的有效管理与控制。2.0适用范围适用于公司范围内物业服务过程中风险因素识别、评价和风险控制的管理。3.0职责3.1公司3.1.1公司总经理负责对社区不可允许风险的认定，并负责相应管理措施的批准。3.1.2运营总监负责社区不可允许风险及相应管理措施的审核；负责组织编制本区域所有住宅类社区的常规危害源清单。3.2管理处3.2.1负责本社区风险源的辨识、评价出主要危害源并初步确定不可允许风险。3.2.2对本社区风险提出相应的管理措施，包

2、括体系文件和《物业服务方案》对风险的管理、1级风险的专项管理方案、风险应急预案等。4.0活动描述4.1危害源辨识4.1.1公司物业管理部门应对本区域的住宅类社区组织危害源辨识活动，编制《常规危害源清单》。4.1.2管理处在编制《物业服务方案》应参照区域公司《常规危害源清单》进行重新分析并辨识本社区危害源，形成《　　社区危害源清单》。4.1.3危害源辨识的方法按照系统工程的观点，从物的不安全状态（设备、设施和场所的自身缺陷等）和人的不安全行为（主动行为、过失行为等）以及管理体系条件三方面入手，考虑覆盖常规的和非常规的活动。不仅要考虑组织本身物业服

3、务活动，同时要考虑相关方活动带来的危害因素，利用以下方法进行危害源辨识。a.现场观察；b.询问、交谈；c.查阅有关记录。34.1.1危害辨识的范围a.所有物业服务提供和岗位的常规和非常规活动；b.所有进入社区的人员（包括相关方和访问者）的活动；c.物业区域内的所有设备、设施；d.重点监控物业服务项目，如业主装修（承重结构、消防设施）、消防通道、水箱清洗等；e.安全要害部位：易发火灾、爆炸重大事故的场所（配电室、二次水箱、制冷站等）；f.对于大众公认的安全行为不进行危害辨识和危害评价。4.2风险因素的评价4.2.1风险评价方法可采用直观评价法、经

4、验分析法和作业条件风险评价法（LEC法，如下），风险等级划分五个。事故发生的可能性（L）暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值事故发生的可能性分数值频率程度10完全可以预料10连续暴露6相当可能6每天工作时间内暴露3可能，但不经常3每周一次，或偶然暴露1可能性小，完全意外2每月一次暴露0.5很不可能，可以设想1每年几次暴露0.2极不可能0.5非常罕见地暴露0.1实际不可能说明a.人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大；b.连续出现在危险环境中的情况为10；c.非常罕见地出现在危险环境中为0.5。说明a.绝对不可能发生的概率为0；b.必然发生

5、的概率为1；c.人为发生事故可能性极小为0.1。发生事故产生的后果（C）风险等级划分（D）分数值发生事故产生的后果等级D值危险程度100大灾难，许多人死亡1＞320极其危险，不能继续作业40灾难，数人死亡2160~320高度危险，需立即整改15非常严重，一人死亡370~160显著危险，需要整改7严重，重伤420~70一般危险，需要注意3重大。致残5＜20稍有危险，可以接受1引人关注，不利于基本的安全卫生要求说明风险值D=L×E×C3风险值应根据具体情况而确定，并体现持续改进的思想。说明a.轻微伤害或较小财产损失为1；b.造成多人死亡或重大财产损

6、失为100。4.1.1主要危害源的确定风险评价综合得分高于70分的危害源确定为社区主要危害源。4.1.2不可允许风险确定a.对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为不可允许风险；b.1级和2级风险判定为不可允许风险。4.2风险控制管理4.2.15级：毋须采取措施且不必保留文件记录。4.2.24级：通常不需要采取另外控制措施或采用不增加额外成本的改进措施，但应关注风险的日常变化。4.2.33级：应努力降低风险并详细控制预防成本，通过运作体系文件要求进行风险管理。4.2.42级：风险降低后才能作业并采取有效防护措施，为降低风险有时需要大量资源

7、。通过《物业服务方案》和运作体系文件要求以及应急预案进行风险管理。4.2.51级：应作为重点的控制对象，通过《物业服务方案》和运作体系文件要求以及专项管理方案和应急预案进行风险管理。4.3风险的更新和持续改进4.3.1在相关法律法规或物业服务运作条件变更，以及相关方的要求等情况下，管理处应及时重新辨识和评价危害源和风险因素，重新确定不可允许风险。4.3.2年度管理评审时，应对危害源和风险因素评价标准、不可允许风险划分标准以及风险控制管理进行评审，以逐步消除或减少社区风险。3