05管理评审程序(r2)

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1、LogoXXXXXX有限公司管理评审控制程序文件编号：XXXX-QP-005版本号：5.0生效日期：2010.7.1页码：第4页，共5页XXXXXX有限公司管理评审控制程序文件编号：XXXXXX-QP-005版本号：5.0编制人：审核人：批准人：受控状态：受控号：发布日期：二零一零年七月一日LogoXXXXXX有限公司管理评审控制程序文件编号：XXXX-QP-005版本号：5.0生效日期：2010.7.1页码：第4页，共5页管理评审控制程序1.目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.范围适用于总经理对公

2、司质量管理体系的评审。3.职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写管理评审报告。3.3管理者代表协同品管部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的纠正、预防措施。4.程序管理评审工作流程图相关部门/责任人流程图文件/记录管理者代表管理者代表、品管部总经理管理者代表、品管部总经理及各部门经理确定管理评审时间拟订管理评审计划审核管理评审的准备召开管理评

3、审会议管理评审计划管理评审计划管理评审通知单签到表LogoXXXXXX有限公司管理评审控制程序文件编号：XXXX-QP-005版本号：5.0生效日期：2010.7.1页码：第4页，共5页总经理及各部门经理各主责部门及个人品管部、管理者代表确定改进措施实施改进措施跟踪验证措施的成效管理评审报告工作报告4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，管理评审的时机可于每年大生产结束后进行，或结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2管理者代表协同品管部于每次管理评审前一个月开始着手筹划安排，拟订《管理评审实施计划》，并报总经理批准。计划主要内

4、容包括：l评审时间；l评审目的；l评审范围及评审重点；l参加评审部门（人员）；l评审依据；l评审内容；l各部门需准备的材料。4.1.3当出现下列情况之一时可临时安排管理评审。l公司组织机构、生产经营范围、资源配置发生重大变化时；l发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；l当法律、法规、标准及其他要求有重大变化时；l市场需求发生重大变化时；l即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；l质量审核中发现严重不合格时。4.2管理评审输入管理评审输入应包括以下方面的资讯：l质量管理体系的审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核

5、、专项审核等的结果；LogoXXXXXX有限公司管理评审控制程序文件编号：XXXX-QP-005版本号：5.0生效日期：2010.7.1页码：第4页，共5页l顾客的反馈，包括满意程度的测量结果、顾客投诉与顾客沟通的结果等；l各部门的作业绩效；l产品质量分析报告；l纠正预防措施的执行情况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性验证结果；l以往管理评审议定措施的执行情况；l可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关的法律法规、标准及其它要求发生的变更；新技术

6、、新工艺、新设备的开发等；l质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。4.3评审准备4.3.1管理评审前5天，管理者代表以书面形式向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由总经理批准；4.3.2管理者代表委托品管部根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备相关文件，评审资料由管理者代表确认；4.3.3品管部向参加管理评审的人员下发本次评审计划和收集有关资料。4.4管理评审会议4.4.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加，品管部负责记录；4.4.2与会人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出

7、纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；4.4.3总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5管理评审输出4.5.1管理评审的输出应包括以下有关方面：l质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；l与顾客要求有关的项目的改进，对现有项目符合要求的评价，包括是否需要进行项目、过程审核等与评审内容相关的要求；l体系完善所需的资源。4.5.2会议结束后，由品管部负责人编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相应部门并监控执行。4.6纠正预防和改进措施的实施和验证4.6.1品管部根

8、据会议评审结果填写《纠正和预防措施处理单》中“不符合事实”和“原因分析”栏，定出责任部门，由责