05与产品有关要求的确定和评审程序(05)

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1、与产品有关要求的确定和评审程序（WNSY-QB-05）1.目的确保产品要求得到确定，通过评审和与顾客的沟通，满足顾客要求。2.适用范围木程序适用于我院承担的各类项目。3.职责3.1院长负责对评审结论的审批。3.2市场开发办公室负责组织有关部门/人员对项目有关要求进行确定和评审，并负责与顾客的沟通。3.3有关部门负责人参与评审。4.工作程序4.1确定项目有关要求市场开发办公室负责组织有关人员确定与项目有关的下列要求并形成文件，内容包括：a）顾客明确提出的要求，包括项目交付及交付后的要求；b）顾客未明确提出，但为防止项目可能出现缺陷所必需的要求

2、；c）项目适用的法律法规的要求；d）木院为增强顾客满意所确定的其它附加要求。4.2评审项目有关要求评审在投标或合同签订及作出承诺前进行。市场开发办公室负责组织有关人员对确定的项目有关的要求文件进行评审，评审应达到如下效果：a）项目要求明确；b）与以前表述不一致的合同或委托要求已得到解决；c）木院有能力满足要求。市场开发办公室根据项目大小、难易程度等因素，可采用灵活多样的评审方式评审项目有关要求，一般采用会议评审或审批评审方式。会议评审由市场开发办公室组织会议、填写评审记录，院长主持，做出评审结论，各和关部门负责人参加会议并在评审表上签字确定

3、，院长/院长委托人最终签字批准。审批评审由审场开发办公室填写《审批评审表》，院长/院长委托人负责人审批。经双方协商一致后，由法人代表（或授权人）与顾客签订合同。合同经法人代表签章并加盖合同专用章后生效。4.3合同更改合同执行中，任何一方提出修改、变更，须经协商一致，方可修改。必要时进行评审。市场开发办公室负责将变化的信息通知有关部门/人员。3.4与顾客沟通a.与顾客沟通的主要内容包括：——合同签订前，与产品有关要求的信息；——合同履行中的信息，如出现问题的处理，合同的修改等；——服务结束后，顾客对满足其要求所反馈的信息、顾客抱怨等。b.与顾

4、客沟通的方式——在承诺Z前，市场开发办公室可采取用户走访、函电调查、产品宣传、商务洽谈及技术协议等方式与顾客沟通；——在提供产品过程中，市场开发办公室和项目负责人可根据合同要求，传递信息；函电联络等方式与顾客沟通有关合同（修改）的信息；——合同履行完毕，市场开发办公室要搜集顾客的反馈信息，进行客户冋访服务，针对冋访中的问题提出处理计划和方案，不断增强顾客满意，具体执行WNSY-QB-11《顾客信息控制程序》。5相关文件和记录4.1相关文件WNSY-QB-10《顾客信息收集与分析控制程序》3.2记录a）产品有关要求评审（会议/审批）记录表（表

5、QB-05-D1）b）电话、口头记录表（表QB-05-D2）c）來往函件、传真登记表（表QB-05-D3）d)会议签到表(表QB-05-D4)产品有关要求评审（会议/审批）记录表表QB-05-D1编号:项目名称项目编号顾客产品耍求a.顾客要求（明示的或隐含的）：委托书口；口头委托口；招标书□:b.适用的法律法规要求：是否明确：是口；否口；c.本院附加要求：有口；无口；评审内容乩项目要求是否明确；b.与以前表述不一致的合同或委托要求是否已得到解决；C.本院是否有能力满足要求。与产品有关要求的评审主持人评审吋间会议地点参加人员部门姓名职务部I'

6、J姓名职务评审结论：市场开发办公室负责人：院长审批意见年月口电话或口头记录表顾客单位或部门电话來电或谈话人时间记录或接待人记录内容：来往函件、传真登记表序号名称日期单位登记人会议签到表姓名部门签名姓名部门签名