产品要求确定与评审控制程序说明.doc

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1、Q/WH0210—2005前言Q/WH0210—2005《产品要求确定与评审操纵程序》是依照GB/T19001—2000《质量治理体系要求》中的要素7.2.1和7.2.2、GB/T24001—1996《环境治理体系规范及使用指南》中的要素4.3和4.4和GB/T28001—2001《职业健康安全治理体系规范》中的要素4.3和4.4以及WH/QEO0100—2005《质量、环境、职业健康安全治理体系手册》中7.2.1、7.2.2条款的要求制定的。本标准由卫华集团有限公司治理体系一体化工作小组提出，由河南卫华起重科技股份有限公司销售部

2、归口治理。本标准经卫华集团有限公司行政人事部审核，由治理者代表俞有飞批准。本标准要紧起草单位：河南卫华起重科技股份有限公司销售部。本标准要紧起草人：尚秀荣。本标准于2005年1月30日公布，2005年2月1日起实施。9/10Q/WH0210—2005产品要求确定与评审操纵程序9/101目的明确产品要求，并通过评审达到这些要求，从而提高顾客的中意度。2范围本标准规定了与产品有关的要求确定、评审、操纵的程序和要求等。本标准适用于产品要求的确定与评审。3职责3.1销售部负责组织确定产品的要求，负责组织对合同/订单进行评审，对合同/订单的

3、规范、准确负责。3.2生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。3.3采购部负责评审满足合同/订单要求的物资采购能力。3.4质量部门负责评审满足合同/订单要求的产品检测能力。3.5技术部门负责评审满足合同/订单要求的新产品设计开发能力以及生产的工艺能力。4作业程序4.1合同/订单分类4.1.1常规合同/订单：针对本公司有的产品所订的合同/订单。4.1.2专门合同/订单：常规合同/订单外的合同/订单。包括针对新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同/订单。4.2产品要求的确定4.2.1销售部负责组织对产品要求的确定，产品的要求

4、包括：a）顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量、环保、安全要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；9/10a）顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；b）与本产品有关的法律法规的要求；c）本公司附加的对顾客的责任。4.2.2产品要求应形成相关的文件，如产品标准、销售文件、书面服务承诺、技术协议等。4.2.3在同意合同/订单及更改以及服务承诺公开公布之前，应依照实际情况对产品要求进行评审。4.3产品要求评审4.3.1产品要求评审的内容Q/WH0210—20054.3.1.1各项要求是否合理、明

5、确并形成文件。4.3.1.2各项要求是否有模糊不清之处或有关的专门内容是否得到了讲明。前后不一致的要求是否得到解决。4.3.1.3是否符合法律法规的有关的要求。4.3.1.4客户的潜在要求是否能得到识不，这些要求是预期或规定用途所必要的。4.3.1.5本公司的附加要求能否兑现。4.3.1.6本公司是否有履行产品、合同/订单要求以及服务承诺的能力。4.3.2产品要求评审的方式4.3.2.1合同/订单的评审①销售部订单员与客户洽谈，并交予销售部订单人员，以便落实、下发、执行。②销售部同意客户的订单。关于客户（非终端客户）的口头订单，销

6、售部订单人员应将其记录在“客户口头订单记录表”9/10上，并复读给客户听，得到其确信；如客户方便最好是将记录传真给客户，由其书面确认后回传。①销售部订单人员依照客户订单/合同的内容及本公司附加的必要的要求，依照客户要求对一些有必要进行合同评审的产品进行合同评审（如大吨位、往常公司未设计开发过的新产品或未生产过的产品等），填写“合同/订单评审表”，送有关部门进行评审。②有现货合同/订单和评审销售部协调人员从电脑中明白有现货而且客户短期内不提的货品，则销售部与技术部、生产部以及质检部等相关部门人员参加评审，以确定此车的调配情况再下结论

7、。⑤无现货合同的评审由销售部订单人员将“合同/订单评审表”交生产部就生产能力、生产完成周期进行签字评审，采购部就采购周期进行评审，设计部就其设计日期进行评审，物管部就其下料日期等进行评审，之后由销售部依照“合同/订单评审表”的反馈情况签订合同。⑥专门合同/订单的评审a）关于大吨位、非标或有专门技术要求的合同订单，由销售部订单人员组织各个部门进行评审。b）有技术部门、采购部、生产部、质检部、物管部、质检部等部门参加。c）评审前，有销售部填写“合同/签订评审表”并通知各有关部门。d）评审时应注意：㈠要可能外购件、材料的采购和设计，生产

8、的周期。㈡要衡量本公司的设计、工艺和检测能力。9/10㈢要识不新的结构要求、质量要求、分析产品的其它性能。㈣对产品的成品和利润进行核算。Q/WH0210—2005a）评审后，参加评审的部门应在“合同/订单评审表”中的相应栏目中签名，最后由副总经理批