质量手册4-产品要求的确定及合同 定单评审控制程序

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1、质量手册4-产品要求的确定及合同/定单评审控制程序4.5.2订单评审通过后即生效。4.5.3营销部将评审过的合同/订单内容,以“生产指令”形式经总经理或授权人批准，传递至相关部门组织安排有关工作。4.5.4营销部经办人员,应主动掌握合同/订单的执行情况，若发生与约定内容不一致时，应及时与各部门经理或顾客协商解决。4.6合同/订单修订4.6.1修订合同/订单时，视必要对修订部分按原评审程序进行复审。应对“合同更改通知单”中修订内容作恰当说明，并注明修订的原评审表的编号。4.6.2本公司提出合同/订单修订，必须得到

2、顾客的书面认可。4.6.3合同/订单更改确定后，由营销部填发“合同/订单更改通知单”，及时将更改信息通知各有关部门。4.6.4因某种原因取消合同/订单时，营销部应向原接受部门发出“合同/订单更改通知单”并说明取消相关事项。4.7合同/订单的保存4.7.1所有已经确定的合同/订单及其后的修订，以及“合同/订单评审表”等文件,均由营销部一一对应负责存档。4.7.2营销部对合同/订单履行情况应登记在“合同/订单台帐”中。5．支持性文件5.1《质量计划控制程序》6．记录6.1合同/订单6.2合同/订单评审表6.3合同/

3、订单更改通知书6.4合同/订单台帐6.5生产指令信息交流控制程序1.  目的保证信息收集、传递、分析、处理及反馈,准确、及时、畅通,达到企业内外沟通。2.  范围适用于公司内外部信息的沟通管理。3.  职责3.1行政部负责信息的传递和处理、汇总、保存工作。3.2各部门负责管辖范围内的信息传递、收集和处理。3.3管理者代表对信息的传递和处理进行监督。4.工作程序4.1信息分类4.1.1外部信息a、产品检查机构、质量技术监督局、商检局、认证机构等检查或监测结果及反馈的信息；b、市场动态；c、顾客、供应商等反馈的信息

4、及其投诉等；d、政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等；e、其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量、环境等。4.1.2内部信息a、质量方针、目标实施情况、检验情况、内审和管理评审报告等；b、不合格报告、纠正和预防措施处理等；c、其他内部信息（如员工建议等）。4.2信息的收集和处理    信息可以报告、记录、电子媒体、通讯等方式予以传递。4.2.1外部信息的收集和处理a、品管部、营销部负责检查机构、质量技术局、商检局等监测或检查结果及反馈信息的收集，由管理部传递到公司相关部门；b、政策法

5、规、标准类的资料信息由管理部、技术部等相关部门负责按《文件控制程序》收集、更新、整理、保存；c、市场信息、顾客满意和不满意信息，（包括投诉）的处理详见《服务和顾客满意度测量控制程序》；d、供应商提供的质量记录及有关信息，由采购部传递到品管部及有关部门；e、各部门直接从外部获取的其他信息，以“联络单”反馈到行政部。4.2.2内部信息的收集和处理  a、生产现场出现不正常现象，由报告人填写“联络单”逐级向上传递和处理；b、产品质量检验中出现批量不合格时，由报告人填写“不合格品报告/处置”逐级向上传递和处理；c、其他

6、内部信息，如员工建议之类，由报告人填写“联络单”报行政部传递和处理；d、日常信息由各部门按相关文件的规定定期收集并传递。4.2.3内、外部信息反馈中需要采取纠正和预防时，按《纠正和预防措施控制程序》执行。4.3信息的归档与保存4.3.1各部门做好信息的接收、传递和归档工作。4.3.2管理部作为信息控制中心，应做好整理分类、保护管理工作，确保信息的完整和可靠。4.3.3涉及到各类质量记录控制应按照《质量记录控制程序》。5.支持性文件5.1《纠正和预防措施控制程序》5.2《文件控制程序》5.3《服务和顾客满意度测量

7、控制程序》5.4《质量记录控制程序》6.  质量记录6.1信息反馈单6.2不合格品报告/处置单6.3联络单供方评定控制程序1.  目的对供方进行评定和选择，以保证供方能长期、稳定地提供优质且价格合理的物料及服务。2.  范围适用给公司提供生产所需的物料及服务的供方评定。3.  职责3.1采购部负责供方评定的组织工作（成品由营销部负责）。3.2相关部门参与供方评定。4.  工作程序4.1供方的评价4.1.1供方能力调查采购部、营销部对供方的能力进行调查，以书面形式了解供方的基本情况，通常可包括：a、供方基本生产设

8、备、检验设备、信誉；b、供方质量体系是否通过认证或其所供物料是否通过认证等；c、供方能否按时交货并及时退回不合格品；d、所供物料质量与同行业相比处于何种地位。4.1.2供方的评价方法根据采购物料对公司生产的产品质量影响程度,及该公司物料的价格因素，可采取以下一种或几种评价方法,对供方进行评价。a、样品评价公司向供方提出采购物料要求，请供方提供样品，品管部对样品进行检测并出具“样品检测报