广船国际战略经营目标分解体系

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1、广船国际战略经营目标分解体系1、广船国际战略目标分解示意图一流的性价比提高毛利率财务收入提高战略成本控制战略提高人均生产效率和设备利用率重点关注造船业务销售收入保证(单船)销售毛利率增幅符合战略规划要求重点关注造船业务的成本费用降至行业可比(领先)水平l人均完成产值（吨位、利润）l其他指标见客户类指标和内部运营类指标（与行业和历史相比）l利润总额完成率l销售毛利率完成率l单船毛利完成利（与行业和计划相比）l费用预算控制率l目标成本控制率（与计划和历史相比）l主营业务收入预算完成率（与计划和历史相比）一流的客户化基本的区别的市场客户首制船的研发系列船的技术升级高质量产品符合客户需要的功能客户信息

2、处理及时售后服务成本提供更优质的售后服务与客户跟踪管理客户化的设计方案按时保质保量交船快速的市场、客户信息反映l液货船细分市场占有率l合同承接额完成率l合同按时完成率l客户满意度（投诉）l客户信息管理l部门协作满意度提高生产率提高生产效率安全文明生产提高产品质量提高管理效率优化设计与生产工艺产品质量控制生产效率提高成本统计系统安全文明生产优化船舶产品的设计与生产工艺内部运营l生产计划完成率l生产周期完成率l关键节点完成率l总建造周期完成率（船台/码头/总体）l重点产品生产技术准备计划达成率l每修正总吨实动工时耗量控制率l系列船总工时下降率l重要材料利用率l对外交验一次合格率l焊接X光一次拍片合

3、格率l来货质量一次检验合格率l质量损失工时统计分析l质量损失成本统计分析l成本统计分析方案实施l后续船设计差错数l托盘集配率l设计单元化率l上船台前的舾装率l下水完整性（参考转模要求指标）l安全事故l现场管理实动工时统计系统l实动工时统计方案实施l实动工时达成率质量体系建设lISO外审、内审通过率绩效管理体系建设l绩效管理体系的实施及效果l物资管理l物资管理体系的实施l队伍建设鼓励创新员工素质提高营造企业文化氛围学习与发展l关注执行、客户、开放和创新的文化氛围l绩效导向的氛围l强化对员工素质、能力的培育提高l加快“三支队伍”的建设l先进管理模式、方式、方法的引进及其推行l鼓励员工创新，加快技术

4、革新l管理方式、方法的引进及其推行l技术攻关项目完成率l技术改进计划项目完成率l科研项目完成率l培训计划完成率及培训效果l关键岗位、关键工序员工持证上岗率l三支队伍建设方案实施l公司各项制度的执行l员工满意度调查结果l员工流失率广船国际公司2004年平衡记分卡(定稿版）考核目标考核指标指标细分及说明计算方法及描述数据来源财务类指标利润总额完成率实际利润完成指标与预算指标的比值实际利润完成额/预算利润指标财务中心销售毛利率完成率实际毛利完成指标与预算指标的比值实际毛利完成额/预算毛利指标财务中心费用预算控制率财务中心年度下达的部门全面费用预算总额控制，包括由部门使用和监管的费用，管理费用/财务费

5、用/人工费用/福利费用/专项费用等实际费用发生额/预算费用额财务中心单船目标成本控制率实际成本与目标成本的比值实际成本发生额/目标成本财务中心市场客户类指标合同承接额完成率实际承接额与计划合同承接额的比值合同承接额/计划合同承接额战略管理部合同按时完成率承接合同完成数与到期应完工合同数的比值已完成的合同项数/应完成的合同项数战略管理部内部运营类指标生产周期完成率从下料开始至完工的实际生产周期与目标生产周期的比值实际生产周期/目标生产周期造船管理部生产计划完成率一定周期内（月度/季度/年度）实际完成量数与计划完成量数的比值实际完成量/计划完成量战略管理部新船重点产品生产技术准备计划达成率一定周期

6、内（月度、年度）实际完成项目数与计划完成的项目数的比值或实际进度与计划进度的比值实际完成项目数/计划完成项目数实际进度/计划进度造船管理部每修正总吨实动工时耗量控制率本年度每修正总吨与上年度相比的下降率1-本年度每修正总吨实动工时耗量)/上年度每修正总吨实动工时耗量战略管理部人力资源部重要材料利用率钢材、耗材、油漆等重要材料的利用率净重/总消耗量造船管理部后续船设计差错数后续船设计水平的提高设计差错引起返工实动工时或成本损失质量管理部船体焊接X光抽查拍片合格率抽查合格片数与拍片数的比值合格片数/拍片数质量管理部质量损失成本统计分析统计分析因质量问题而引起的成本损失因质量问题引起成本损失质量管理

7、部、生产部门对外交验一次合格率检验合格项数与检验项数的比值检验合格项数/检验项数质量管理部设计单元化率产品单元化的实现率产品单元工时总数/产品舾装工时总数技术中心上船台前的舾装率上船台前舾装完成的程度上船台前的舾装完成工时数/该船总的舾装工时数造船事业部下水完整性下水前的完成工时数/该船总的工时数下水前的完成工时数/该船总的工时数造船事业部学习发展类指标员工流失率员工流失数与总体人数的比值员工流失