内部审核查检表(最适用)

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1、XXX有限公司-27-内部审核查检表受审核部门：总经理室ISO9001条文对应公司程序审核项目审核结果备注YesNo4.1质量手册1、是否有按ISO9001：2008标准要求建立质量管理体系并形成文件？A、询问管理者代表有否按标准的要求建立质量管理体系，并确定这些过程顺序和相互作用？查质量手册过程的规划是否符合标准要求？4.2.1质量手册1、质量管理体系文件的建立是否符合要求？A、询问管理者代表本公司建立哪些质量体系文件？B、抽查已建立的文件是否按ISO9001：2008标准的要求建立？4.2.2质量手册1、质量手册的建立是否符合要求？A、查公司质量手册是否符合ISO9001：

2、2008标准及公司实际运作要求？5.1质量手册1、公司对质量管理体系的建立和实施有哪些承诺？A、询问管理者代表公司在建立和实施质量管理体的有效性上有哪些承诺？查相关承诺的证据？5.2质量手册1、公司如何实施以顾客为关注焦点？A、询问管理者代表公司是为何实施以顾客为关注焦点的？B、抽查5件公司以顾客为关注焦点的记录？审核员：XXXXXX审核：批准：ZX-FOR-013,A/0XXX有限公司-27-内部审核查检表受审核部门：总经理室ISO9001条文对应公司程序审核项目审核结果备注YesNo5.3质量手册1、质量方针的制定是否符合要求？A、询问管理者代表公司制定的质量方针是否符合标

3、准要求。其含义和要求是什么？B、如何将质量方针在公司内进行宣导？C、如何定期对其实施性进行评估？D、每个部门抽查3位人员问是否理解公司质量方针的含义？5.4质量手册1、是否建立质量目标？A、查公司及相关部门是否建立质量目标？B、有否对质量目标的达成进行统计？C、查公司及相关部门质量目标是否达成？5.4质量手册2、质量目标策划是否符合要求？A、询问管理者代表如何对质量目标进行策划，以达成公司质量目标？B、当质量管理体系变更时如何保持质量管理体系的完整性（即如何申请、评估）？审核员：XXXXXX审核：批准：ZX-FOR-013,A/0XXX有限公司-27-内部审核查检表受审核部门：

4、总经理室ISO9001条文对应公司程序审核项目审核结果备注YesNo5.5.15.5.2管理责任程序1、公司组织架构及相关部门主管的职责是否规定和宣导？A、询问管理者代表公司是否建立公司组织架构和相关部门组织架构及人员的职责？抽查公司相关人员是否清楚其职责？2、管理者代表的任命及职责是否符合要求？A、有无任命管理者代表？B、管理者代表的职责是否明确规定？是否符合标准要求？C、查管理者代表任命书及相关职责规定？5.5.3内外部沟通管制程序1、内部沟通是否符合要求。A、询问管理者代表公司的内部沟通方式有哪些？如何进行沟通？B、查各部门的沟通是否实施？5.6管理审查程序1、管理审查是

5、否符合要求？A、询问管理者代表如何进行管理审查，查是否按规定期限进行审查？2、管理审查的输入是否符合要求？审核员：XXXXXX审核：批准：ZX-FOR-013,A/0XXX有限公司-27-内部审核查检表受审核部门：总经理室ISO9001条文对应公司程序审核项目审核结果备注YesNo5.6管理审查程序A、询问管理者代表主要审查哪些内容？B、查管理审查的内容，审查是否按要求进行？3、管理审查的输出是否符合要求？A、询问管理者代表审查结果有哪些内容？B、查审查结果相关记录是否符合输出要求？6.1质量手册1、资源提供是否满足要求？A、询问管理者代表公司为实施管理体系提供哪些资源？B、查

6、各部门运作是否因资源不足导致质量管理体系运作不良？8.2.3质量手册1、总经理室对相关运作过程如何管制？A、询问管理代表总经理室要承担哪些运作过程，如何来保证这些过程符合要求？B、抽查相关记录表格，查其运作过程是否符合要求？审核员：XXXXXX审核：批准：ZX-FOR-013,A/0XXX有限公司-27-内部审核查检表受审核部门：总经理室ISO9001条文对应公司程序审核项目审核结果备注YesNo8.2.2内部审核管理程序1、内部审核策划是否符合要求？A、询问管理者代表内部审核如何进行策划？B、查内部审核策划是否符合要求？2、内部审核的实施是否符合规定要求？A、查内部审核记录，

7、查实施是否符合要求？3、审核员的资格和审核公正性是否符合要求？A、查参加内审的审核成员是否符合要求？有否审查本部门？4、内部审核提出的缺失如何进行改善？A、查内部审核开出的缺失有否进行改善？5、审核报告和记录是否符合要求？A、查内部审核员如何进行总结和提出总结报告？审核员：XXXXXX审核：批准：ZX-FOR-013,A/0XXX有限公司-27-内部审核查检表受审核部门：办公室ISO9001条文对应公司程序审核项目审核结果备注YesNo4.2.3文件与资料管理程序1、文件是否按要求受控？A、