国电集团“强化管理、提高效益”活动工作会议材料.doc

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1、中国国电集团公司“强化管理、提高效益”活动工作会议材料三目　　　　录一、克服困难，坚定信心，创新思路，提高效益为全面完成年度经营工作目标而奋斗　　国电电力发展股份有限公司…………………………..1二、“强化管理，提高效益”现场会表态发言国电谏壁发电厂………………………………………14三、坚定信心，战胜困难，奋起直追确保完成集团公司下达的生产经营目标国电九江发电厂………………………………………19四、坚定信心，多管齐下为努力完成全年各项任务而奋斗国电太原第一热电厂…………………………………30五、齐心协力，

2、共度难关努力实现减亏治亏工作目标国电贵阳发电厂………………………………………38六、狠抓四项重点工作，力争实现扭亏目标国电宿迁热电有限公司………………………………44中国国电集团公司“强化管理、提高效益”活动工作会议材料三克服困难　坚定信心　创新思路　提高效益为全面完成年度经营工作目标而奋斗国电电力发展股份有限公司（2005年7月21日）尊敬的各位领导、同志们：上半年，在集团公司党组和公司董事会的正确领导下，国电电力紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，认真贯彻落实集团公司2005年年度工作会议精神，以安全生

3、产为基础，以经济效益为中心，团结一心，克服困难，扎实工作，基本完成了董事会下达的各项任务，实现了时间过半，任务过半。一、上半年主要指标完成情况根据财务快报统计，截止6月30日，公司系统的主要经营指标如下：上半年公司系统完成发电量210.89亿千瓦时，比去年同期增加43.15亿千瓦时，增长20.46％。完成年度预算的46.48%。累计实现主营业务收入50.81亿元，同比增长52.45%。完成年度预算的52%。累计发生主营业务成本39.06亿元，同比增长第48页中国国电集团公司“强化管理、提高效益”活动工作会

4、议材料三71.24％。完成年度预算的52%。单位发电成本154.23元/千千瓦时，同比增加22.27元/千千瓦时。累计实现利润7.51亿元，完成年度预算的50.1%。实现净利润3.69亿元，完成全年净利润（7.8亿）目标的47.3％，略低于预算进度。截止6月30日，公司总资产342.6亿元，比年初314.3亿元增长9％；净资产71.9亿元，比年初66.6亿元增长7.96％。资产负债率69%。在煤炭持续大幅度涨价等甚为严峻的经营环境下，公司系统全体员工在公司党组和经营班子的正确领导下，克服重重困难，采取种种

5、措施，团结拼搏，强化管理，按日历进度基本完成预算目标，这一成绩非常来之不易。回顾上半年的经营工作，如下几项主要工作为取得这一来之不易的成果做出了重要贡献。（一）强化成本预算管理，控制固定成本支出年初，公司下达给各单位的材料费、修理费、管理成本预算比去年压降3％－5％。上半年公司系统发生固定成本15.61亿元，略低于年度预算进度，同比上升25.81%。上升因素主要为不可比因素，按可比口径、可控费用通过预算压降、控制支出，增加趋势明显得到控制，管理效果在年度决算中将更加显现。（二）规范工资薪酬管理，发挥薪酬激

6、励作用第48页中国国电集团公司“强化管理、提高效益”活动工作会议材料三完善发电单位工资总额决定机制。按照工资总额与经济效益进一步挂钩的思路，重新修订《经济责任制考核办法》，规范了经济责任制考核与管理，建立和完善了考核、监督、激励、约束机制；对发电单位领导班子成员试行年薪制，进一步加大了对经营者责、权、利的考核和激励力度；推行人才津贴和期权津贴；实行企业薪点值浮动与企业经济效益挂钩，深化了分配制度改革。（三）加强资金集中管理，提高资金使用效率为了最大限度地利用公司的存量资金，进一步提高资金的使用效率，公司加

7、强了资金的集中管理。明确了“整体优化、积少成多、降低负债、提高效益”的总体要求和“不抢权、不变责、不设障、不误事、不失位、不争利”的“六不”工作原则，公司财务部并行资金结算中心职能，对下属成员单位的资金进行大额集中支付，统筹调剂，不但使公司成员单位具有与其经营管理所对应的资金管理权，保护经营职能的相对稳定，而且使公司能够有效地控制资金支付行为，减少资金沉淀，调节资金流向，加快资金周转，达到事半功倍的效果。从6月1日开始，直属电厂的大额资金集中支付已正式启动。目前，运行情况良好。（四）开展成本细化分析，实现

8、成本精细化管理第48页中国国电集团公司“强化管理、提高效益”活动工作会议材料三按照“公司经济活动分析要从利润分析为主向以成本分析为主转换，推行成本精细化管理，该固化的要固化，该细化的要细化”的要求，公司在3月份启动了成本细化分析与控制工作。经过全方位、深层次设定成本指标，提出每项成本指标先进值参数，分析各单位进一步降低成本的空间，公司《成本细化分析与控制》初步方案已经形成，正在邯郸公司试点。（五）抓住煤电价格联动机遇，全面提升