关于夏津县2015年财政决算和

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1、关于夏津县2015年财政决算和2016年上半年预算执行情况的报告——2016年7月26日在县十六届人大常委会第三十五次会议上夏津县财政局局长张国强主任、各位副主任、各位委员：我受县政府委托，向县人大常委会报告夏津县2015年财政决算和2016年上半年财政预算执行情况，请予以审议。一、2015年财政决算情况（一）一般公共预算执行情况1.财政收入2015年全县一般公共预算收入完成7.92亿元，比上年增长5.13%。其中：税收收入6.39亿元，同比增长1.0%,占一般公共预算收入的80.69％；非税收入1.53亿元，同比增长26.86%,占一般公共预算收入的19.31％。2.财政支出2015年

2、全县实现一般公共预算支出21.17亿元，其中灶内支出18.22亿元,分别比上年增长12.6%和12.96%。10按支出功能分类，主要支出情况是：一般公共服务支出26453万元；公共安全支出8498万元；教育支出38083万元；科学技术支出3285万元；文化体育与传媒支出2405万元；社会保障和就业支出39969万元；医疗卫生和计划生育支出30878万元；农林水支出27877万元；城乡社区支出13321万元；交通运输支出7044万元；住房保障支出6556万元等。按支出用途分类，主要项目是：全县财政供养人员工资津补贴支出5.3亿元；各部门运转经费和专项事业费支出7830万元；城乡居民基本医疗

3、保险支出1.6亿元；城乡居民养老保险支出9100万元；基本公共卫生服务支出2120万元；机关事业单位医疗、养老、失业、工伤、生育等保险及住房公积金支出2.03亿元；城乡低保、五保供养生活救助等支出4400万元；保障房建设支出2430万元；城乡公路建设5376万元；农业林业水利建设支出14200万元；园林绿化环卫及城乡基础设施建设支出10464万元；财政补助村级支出3141万元；支持教育事业支出25680万元；债券付息支出477万元等。3.财政平衡按现行财政体制，一般公共预算收入，加上级转移性收入(包括转移支付和专款、税收返还结算补助等)、新增一般政府债券、基金预算调入资金，剔除专项上解、

4、结算扣款等，当年财政预算内总财力21.17亿元，其中灶内财力18.22亿元，与灶内支出18.22亿元相抵，全年实现收支平衡。（二）政府性基金预算执行情况2015年政府性基金预算收入完成30793万元，加上年基金预算结余2237万元、上级下达专款补助3839万元，减调入一般公共预算资金1106万元，当年总财力35763万元。政府性基金预算实现总支出34693万元，基金预算结余1070万元。10（三）社会保险基金预算执行情况2015年社会保险基金收入完成81804万元，占年初预算的136%，其中，保险费收入45733万元，财政补助收入30501万元。全县社会保险基金实现支出68389万元，占

5、年初预算的132%，本年结余13415万元，年末滚存结余49860万元。（四）国有资本经营预算执行情况由于我县国有企业少，规模小等历史原因，当年没有编制国有资本经营预算。（五）政府性债务情况按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，对纳入预算管理的地方政府存量债务可以发行一定规模的地方政府债券进行置换，2015年省财政厅下达我县一般置换债券额度1.6亿元，已全部用于置换2015年到期应偿还债务本金。2015年省财政厅下达我县新增一般政府债券6500万元，全部用于棚户区改造、农村公路等重点民生事业支出。通过积极筹集资金，努力化解存量债务，止2015年12

6、月底，全县各类政府性债务余额8.26亿元，主要包括融资平台金融机构贷款、省级扩大内需调控资金、省级发行地方政府债券、工程欠款等。二、2016年上半年预算执行情况（一）一般公共预算执行情况1.财政收入2016年上半年一般公共预算收入完成44784万元，同比10增长8.74%。其中：税收收入33846万元，同比增长0.86%,占一般公共预算收入的75.58％；非税收入10938万元，同比增长44.55%,占一般公共预算收入的24.42％。2.财政支出2016年上半年全县实现一般公共预算支出88107万元，其中灶内支出83615万元。按支出功能分类，主要支出情况是：一般公共服务支出12341万

7、元；公共安全支出3307万元；教育支出17027万元；科学技术支出1000万元；文化体育与传媒支出978万元；社会保障和就业支出16863万元；医疗卫生和计划生育支出10989万元；农林水支出8287万元；城乡社区支出8889万元；交通运输支出992万元；住房保障支出1391万元等。按支出用途分类，主要项目是：全县财政供养人员工资津补贴支出27000万元；各部门运转经费和专项事业费支出4100万元；城乡居民基本医疗保险支出5936万