宁波奉化区政协2016年度部门决算

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1、宁波市奉化区政协2016年度部门决算一、奉化区政协概况（一）主要职能1.政治协商。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。2.民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。3.参政议政。政议政是对政法、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论（二）部门决算单位构成从预算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算。二、2016年部门决算

2、公开表详见附表。三、我单位2016年度部门决算情况说明（一）收入决算总体情况我单位2016年度收入决算1008.67万元，比2015年度增加196.25万元，增长幅度为24.15%。其中：本年收入1008.67万元，占总收入100%，包括财政拨款收入1008.67万元（其中，一般公共预算1008.67万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%。（二）支出决算总体情况我单位2016年度支出决算1008.67万元，比2015年度增加了196.25万元，增长幅度为24.15%。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出858.86万元、教育支出78.75万元、社

3、会保障和就业支出1.51万元、住房保障支出69.55万元。2.按支出用途分类，包括人员支出798.78万元，日常公用支出121.12万元，项目支出88.76万元。3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1008.67万元。（三）一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算拨款预决算变化情况我单位2016年调整预算为1144.6万元，与年初公开的预算数有差异，主要是因为部分预算年初未下达，年中才下达。2016年一般公共预算当年拨款1008.67万元,完成调整预算的88.12%。主要是因为公用经费的结余。一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出85

4、8.86万元，占85.15%；教育支出（类）支出78.74万元，占7.8%；社会保障和就业支出（类）支出1.51万元，占0.15%；住房保障支出（类）支出69.55万元，占6.9%。一般公共预算拨款具体使用情况一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。2016年调整预算为807.61万元，2016年决算为770.11万元，完成调整预算的95.36%，决算数小于调整预算数的主要原因是公用经费的结余。一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年调整预算为187.19万元，2016年决算为88.76万元，完成调整预算的47.42

5、%，决算数小于调整预算数的主要原因是日常专项业务经费的节减。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2016年调整预算为78.75，2016年决算为78.75万元，完成调整预算的100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年调整预算为1.51，2016年决算为1.51万元。完成调整预算的100%住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年调整预算68.65万元，2016年决算数为68.65万元，完成调整预算的100%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2

6、016年年初预算0.9万元，2016年决算为0.9万元，完成调整预算的100%。2.一般公共预算基本支出情况说明我单位2016年一般公共预算基本支出919.9万元，其中：人员经费798.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费121.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。（四）政府性基金当年拨款情况说明2016年年初预算为0万

7、元，2016年决算为0万元。（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况2016年度一般公共预算“三公”经费比2015年度减少14万元，减少幅度为52%。1.因公出国（境）费用：无。比2015年减少15万元。减少原因是2016年未安排出国（境）。2.公务接待费：2016年度公务接待费决算13.24万元，比上年决算数增长20%。主要用于接待支出。增加的主要原因是来客增多。其中，本单位国内公务接待37批次，440人次，共13.24万元。3.公务用车购置及运行维护费：0万元。本单位未配备公务用车，与上年持平。（六）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情

8、况2016年度单位本级的机关运行经费一般公共预算支出