宁波奉化区委组织部2016年度部门决算

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1、宁波市奉化区委组织部2016年度部门决算一、奉化区委组织部概况（一）主要职能区委组织部是区委主管干部、人才、组织工作的职能部门。其主要任务是坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，加强领导班子和干部队伍建设，牵头协调、指导和督促全区人才工作，发展党的组织，加强党组织和党员管理，为全区经济社会发展服务。（二）部门决算单位构成从预算单位构成看，组织部部门决算包括本级决算。二、奉化区委组织部2016年部门决算公开表详见附表。三、奉化区委组织部2016年度部门决算情况说明（一）收入决算总体情况组织部2016年

2、度收入决算2243.74万元，其中：本年收入2241.66万元，占总收入99.91%，包括财政拨款收入2241.66万元（其中，一般公共预算2241.66万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.91%；事业单位专户资金0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业基金弥补收支差额0万元，上年结转收入2.08万元，占总收入0.09%。（二）支出决算总体情况组织部2016年度支出决算2241.66万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1685.54万元、国防支

3、出0万元、公共安全支出0万元、教育支出47.59万元、科学技术支出460.81万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出47.72万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。2.按支出用途分类，包括人员支出511.96万元，日常公用支出100.22万元，项目支

4、出1629.48万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2241.66万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。（三）一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算拨款预决算变化情况组织部2016年预算为2550.08万元，2016年一般公共预算当年拨款2241.66万元,完成预算的87.91%。当年拨款数低于预算数，主要是因为结余。调整预算数低于年初公开预算数，主要是因为有下拨经费。一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出1685.54万元，占75.

5、19%；教育（类）支出47.59万元，占2.12%；科学技术（类）支出460.81万元，占20.56%；住房保障（类）支出47.72万元，占2.13%。一般公共预算拨款具体使用情况一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2016年预算为1070万元，2016年决算为831.92万元，完成预算的77.75%，决算数小于预算数的主要原因是结余。一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。2016年预算为476.04万元，2016年决算为为473.28万元，完成预算的99.42%，决算数小于预算数的主要原因是结余。一般公共服务（类）组

6、织事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年预算为403.23万元，2016年决算为为336.75万元，完成预算的83.51%，决算数小于预算数的主要原因是结余。一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。2016年预算为44.69万元，2016年决算为为43.59万元，完成预算的97.54%，决算数小于预算数的主要原因是结余。教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。2016年预算为47.59万元，2016年决算为为47.59万元，完成预算的100%。科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2016年预算为371.76万元

7、，2016年决算为为371.76万元，完成预算的100%。科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。2016年预算为89.05万元，2016年决算为为89.05万元，完成预算的100%。住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2016年预算为44.22万元，2016年决算为为44.22万元，完成预算的100%。住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。2016年预算为3.5万元，2016年决算为为3.5万元，完成预算的100%。2.一般公共预算基本支出情况说明组织部2016年一般公共预算基本支出612.18万元，其中：人员经费51

8、1.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、