区委组织部2017年度部门决算情况说明

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1、区委组织部2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2017年度年初结转和结余970.62万元，本年收入435.2万元；本年支出1,399.68万元、年末结转和结余6.15万元。与2016年度决算相比，本年收入减少942.88万元，减少67.36%，收入减少原因为：2017年度惠民资金不再经过我部发放。本年支出增加979.55万元，增加233.15%。支出增加原因为：2017年度区委组织部成立了新华区干部信息档案管理中心，加大了对干部信息档案平台建设经费的投入力度，发放2016年度惠民资金等。与2017年度年初预算相比，本年收入较

2、年初预算减少428.85万元，减少49.53%，收入减少原因为：2017年度预算收入中包括人员经费，但实际人员经费由区委办统一安排发放，2017年度惠民资金不再经过我部发放等。本年支出增加533.83万元，增长38.14%。主要是增加了干部数字化档案建设和2016年度惠民资金发放费用等。二、收入决算情况说明我部2017年度本年收入合计435.2万元，全部为财政拨款收入。与2016年度决算相比，本年收入减少942.88万元，减少67.36%，收入减少原因为：2017年度惠民资金不再经过我部发放。本年支出增加979.55万元，增加233.15%。支出增加

3、原因为：2017年度区委组织部成立了新华区干部信息档案管理中心，加大了对干部信息档案平台建设经费的投入力度，发放2016年度惠民资金等。与2017年度年初预算相比，本年收入较年初预算减少428.85万元，减少49.53%，收入减少原因为：2017年度预算收入中包括人员经费，但实际人员经费由区委办统一安排发放，2017年度惠民资金不再经过我部发放等。本年支出增加533.83万元，增长38.14%。主要是增加了干部数字化档案建设和2016年度惠民资金发放费用等。三、支出决算情况说明我部2017年度本年支出合计1,399.68万元，其中：基本支出57.82

4、万元，占4.13%；项目支出1,341.85万元，占95.87%；本年支出增加979.55万元，增加233.15%。主要原因：2017年度区委组织部成立了新华区干部信息档案管理中心，加大了对干部信息档案平台建设经费的投入力度，发放2016年度惠民资金等。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我部2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余970.62万元，本年收入435.2万元；本年支出1399.68万元，年度结转和结余6.15万元。（一）财政拨款收支与2016年度决算对比情况与2016年度决算相比，本年收

5、入减少942.88万元，减少67.36%，收入减少原因为：2017年度惠民资金不再经过我部发放。本年支出增加979.55万元，增加233.15%。支出增加原因为：2017年度区委组织部成立了新华区干部信息档案管理中心，加大了对干部信息档案平台建设经费的投入力度，发放2016年度惠民资金等。（一）财政拨款收支与年初预算数对比情况与2017年度年初预算相比，本年收入较年初预算减少428.85万元，减少49.53%，收入减少原因为：2017年度预算收入中包括人员经费，但实际人员经费由区委办统一安排发放，2017年度惠民资金不再经过我部发放等。本年支出增加5

6、33.83万元，增长38.14%。主要是增加了干部数字化档案建设和2016年度惠民资金发放费用等。五、“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度“三公”经费支出共计4万元，较年初预算减少0.45万元，降低10%，主要是减少公务接待费；较2016年度决算增加0.45万元，增长11%，主要是车辆逐年老化维修维护费用增加。具体情况如下：一是“因公出国（境）费”支出0万元。较2016年度无变化。二是2017年度无公务接待任务，“公务接待费”支出0万元。较2016年无变化。三是“公务用车购置及运行维护费”支出4万元。其中：“公务用车购置”经费支出和预算均为

7、0元，较2016年度无变化；“公务用车运行维护费”支出4万元，其中基本支出4万元，项目支出0万元。较2016年度支出增加0.45万元。主要原因：随着车辆逐年老化导致维修维护费用增加。另外，我部2017年度公务用车购置量0量，未发生“公务用车购置”经费支出，较年初预算和2016年度决算无增减变化。六、绩效预算管理工作开展情况说明（一）绩效管理工作开展情况按照财政预算绩效管理要求，新华区委组织部在部门的年度预算中以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，对预算项目的职责目标和活动进行了描述，确定了预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，

8、为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。（二）预算项目绩效评价开展情况新华区委组织部对2017年初确