2016年鲁山政协部门决算

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1、2016年鲁山县政协部门决算基本情况说明目录第一部分鲁山县政协概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分鲁山县政协2016年度部门决算基本情况说明第四部分名词解释6第一部分鲁山县政协概况一、部门基本职责及机构设置情况1、部门基本职责人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国

2、事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。   政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。  参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议2、机构设置情况县

3、政协属财政全额拨款的行政单位，内设机构“五委一室”、一事务中心，核定行政编制14人，事业编制6人，机关实有人数57人，其中在职29人，离休2人，退休28人，另有遗属补助人员3人，机关用车暂时3台。6第二部分2016年度部门决算情况说明鲁山县政协2016年度收入总计455.97万元，支出总计394.14万元，年末结转和结余61.83万元。一、关于收入决算情况说明2016年度收入合计439.03万元，其中：财政拨款收入439.03万元，占100%。二、关于支出决算情况说明2016年度支出合计394.14万元，其中：基本支出379.14万元，占96.19%，项目支出15

4、万元，占3.81%。三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年财政拨款收入合计439.03万元；基本支出379.14万元，项目支出15万元。其中，一般公共服务支出253.85万元，占0.67%，社会就业支出108.97万元，占0.29%，医疗卫生和与计划生育6.99万元，占0.02%，住房保障9.33万元，占0.02%。年末财政拨款结转和结余61.83万元。四、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年一般公共预算基本支出379.14万元。其中：人员经费支出311.36万元，主要包括：基本工资74.57万元，津贴补贴50.14万元，奖金43.8

5、6万元，其他社会保障缴费8.03万元，伙食补助费5.3万元，离休费12.56万元，退休费91.32万元，抚恤金3.8万元，生活补助1.87万元，住房公积金15.18万元，其他对个人和家庭的补助4.74万元。公用经费支出67.78万元6，主要包括：办公费5.4万元，邮电费，取暖费0.28万元，差旅费9.27万元，会议费28.13万元，培训费1.36万元，公务接待费0.48万元，劳务费3.64万元，工会经费2.4万元，其他商品和服务支出2.89万元，其他资本性支出1.24万元，办公设备购置1.24万元。五、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：1、“三

6、公”经费财政拨款支出决策总体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为33万元。支出决算为13.16万元，完成预算的39.88%。其中因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车运行及维护费为12.68万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的3%。2016年度“三公”经费小于预算的主要原因是公车改革和严格执行八项规定，压缩开支。2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明（1）因公出国出境费支出决算0万元。（2）公务用车运行及维护费支出12.68万元，主要用于开展单位视察调研以及单位公务活动用车的燃料费、维修费、过路过路费、保险费等

7、。2016年末，我单位公务用车3台。3、公务接待费0.48万元，主要用于接待兄弟单位业务交流与学习等公务接待。六、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。七、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费支出情况62016年度机关运行经费支出379.14万元，主要用于正常运转需要。2、政府采购支出情况2016年政府采购1.24万元。其中：政府采购货物支出1.24万元，政府采购工程支出0万元。3、国有资产占用情况2016年期末，我单位共有车辆3台，其中：机关2台，机关事务管理中心

8、1台。单价