县政协部门决算分析报告

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1、县政协部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况。主要职能：负责组织实施政协委员全体会议、常务委员会议、主席会议的决定；履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能;负责政协委员视察、考察、调研工作；收集整理委员提案，反映社情民意和各界人士的意见、建议；开展多种形式的调研活动，为县委、县政府提供科学决策和各种经济信息；负责对外友好和港澳台及侨胞的联络工作；承办政协地工委和县委交办的事项。（二）当年取得的主要事业成效。2016年围绕漠河旅游文化产业发展、精准扶贫、冬季冰雪文化等问题，组织委员深入调研，召开“双月协商”会议4

2、次，撰写了《关于漠河旅游文化产业发展》、《关于如何开展精准扶贫的协商意见》和《如何建设美丽漠河的建议》。我们认真落实提案征集措施，努力增强提案的组织程度和办理效果。在提案办理过程中，县委、县政府给予了高度重视，相关部门强化办理责任制，加大了提案办理督导力度。2016年，共报送提案7件，建议案2件，立案7件，内容涉及政治、经济、文化和社会事业等各个方按照县委、县政府的工作安排，由县政协牵头负责我县特色养殖工作，经过精心谋划和细致的工作，我县现已成立畜牧合作社30个，社员271户，建立了黑山村森林猪养殖基地和零公里家禽、蛋鸡养殖基

3、地，为我县特色养殖业的发展奠定了基础。二、收入支出预算执行情况分析(一》收入支出预算安排情况。2016年年初预算收入105.29万元，上年121.21万元，预算数比上年减少13.13%，因为预算原因。2016年预算支出105.66万元，2016年无调整。(二》收入支出预算执行情况。1.收入支出与预算对比分析。年初预算收入万元，决算财政收入105.29万元，上年结转结余0.37万元，本年支出105.66万元，上年支出89.64万元，本年增加18.40%，因人员增加。2.收入支出结构分析。2016年财政收入数105.29万元，上年

4、结转0.37万元，决算支出数105.66万元。3.支出按经济分类科目分析。(1)无“三公”经费支出。(2)无会议费支出情况。(3)无培训费支出情况4.财政拨款收入、支出分析。2016年财政收入数105.29万元，上年结转结余0.37万元，其中基本支出57.72万元，占总支出54.63%,项目支出47.94万元，占总支出的45.37%。(三〉年末结转和结余情况。年末无结转和结余。(四》当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。无三、资产负债情况分析2016年末资产73.13万元，2015年末资产66.06万元，财政应返还额度0.3

5、7万元，固定资产73.13万元。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）财务管理、决算组织、编报、审核情况：本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，均按时完成，认真如实填报。（二）我单位对预算和决算公开工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。