2017年鲁山政协部门决算

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1、2017年鲁山县政协部门决算基本情况说明目录第一部分鲁山县政协概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分鲁山县政协2017年度部门决算基本情况说明第四部分名词解释7第一部分鲁山县政协概况一、部门基本职责及机构设置情况1、部门基本职责人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的

2、重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。   政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。  参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议2、机构设置情况县政协属财政全额拨款的行政单位

3、，内设机构“五委一室”、一事务中心，核定行政编制14人，事业编制6人，机关实有人数58人，其中在职28人，离休2人，退休28人，另有遗属补助人员4人，机关用车暂时3台。第二部分2017年度部门决算表（附后）7第三部分2017年度部门决算情况说明鲁山县政协2017年度收入合计444.75万元，年初结转和结余61.83万元，收入总计506.58万元。本年支出合计412.17万元，年末结转和结余94.41万元。与2016年相比，收入总计增加50.61万元，增加11.1%，支出总计增加4.57%。一、关于收入决算情况说明2017年度收入合计444.75万元，其中：财政拨款收入444.7

4、5万元，占100%。二、关于支出决算情况说明2017年度支总计412.17万元，其中：基本支出397.17万元，占96.36%，项目支出15万元，占3.64%。三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收入总计506.58万元，支出总计412.17万元。与2016年相比，收入总计增加50.61万元，增加11.1%，支出总计增加4.57%。四、关于一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况2017年一般公共预算财政拨款支出412.17万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.03万元，增加4.57%

5、。（二）财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出412.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出330.54万元，占80.2%；社会保障就业支出63.14万元，占15.32%；医疗卫生与计划生育支出7.927万元，占1.92%；住房保障支出10.56万元，占2.56%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为444.75万元，支出决算为412.17万元，完成年初预算的92.67%。主要原因：1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政协会议、委员视察、参政议政、其他政协事务（项）。

6、年初预算为363.13万元，支出决算基本支出为330.54万元，完成年初预算的91.03%。决算数小于预算数的主要原因是退休工资调整。2、社会保障就业支出（类）支出，年初预算为63.14万元，支出决算为63.14万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的100%。五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2

7、017年一般公共预算财政拨款基本支出379.14万元，其中：人员经费271.75万元，主要包括：基本工资101.65万元，津贴补贴35.17万元，绩效工资8.05万元，奖金34.58万元，其他社会保障缴费9.12万元，基本养老保险26.4万元，离休费15.46万元，抚恤金20.09万元，生活补助3.98万元，住房公积金16.85万元，其他对个人和家庭的补助0.40万元；公用经费支出125.41万元，主要包括：办公费6.42万元,印刷费31.31，差旅费15.067万元，会议费28.94万元，