吉安政协办2017部门决算

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1、吉安县政协办2017年度部门决算目录第一部分吉安县政协办概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财

2、政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分吉安县政协办概况一、部门主要职能吉安县政协办公室是吉安县政协的工作机构，承担为吉安县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。县政协办公室的主要职责是：(一)负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。(二)负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。(三)起草县政协的重要文稿，协调和组织县政协的对内对外宣传工作。(四)负责协调

3、、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。(五)负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。(六)负责县政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。(七)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议案、调研视察报告；收集和反映社情民意信息；处理政协委员和人民群众的来信来访。(八)负责与中共吉安县委、县人大、县政府及有关部门的工作联系，负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。(九)负责县政协机关的后勤保障及接待工作。(十)承办县政协领导同志交办的其它工作。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门201

4、7年年末编制人数17人，其中行政编制17人，事业编制0人；年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员1人，退休人员17人；年末学生人数0人。第二部分2017年度部门决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计451.58万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计451.58万元，较2016年增加15.51万元，增长4%，主要原因是：政协委员人数增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入451.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经

5、营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计451.58万元，其中本年支出合计451.58万元，较2016年增加15.51万元，增长4%，主要原因是：政协委员人数增加。；年末结转和结余0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有结转结余。本年支出的具体构成为：基本支出451.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支

6、出年初预算数为451.58万元，决算数为451.58万元，完成年初预算的100%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为424.52万元，决算数为424.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算数中途没有调整。（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为25万元。（三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为2万元。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出451.58万元，其中：（一）工资福利支出254.20万元，较2016年减少1.94万元，下降1%，主要原因是：在职转退

7、休人员。（二）商品和服务支出157.23万元，较2016年增加73.08万元，增长87%，主要原因是：召开政协会议及会议室装修（三）对个人和家庭补助支出40.14万元，较2016年（减少56.44万元，下降58%，主要原因是：退休人员全部转入社保统发工资。（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26.8万元，决算数为24.01万元，完成预算的90%，决算数较2016

8、年减少6.15万元，下降20%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无因公出国