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时间:2018-10-27
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1、吉安县委台办2017年度部门决算目录第一部分县委台办概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分县委台办2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分县委台办2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六
2、、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分吉安县台办概况一、部门主要职责(一)贯彻执行党中央,国务院对台方针政策,为县委、县政府研究,拟定全县对台工作和涉台事务工作计划,并组织实施,组织指导,管理协调各乡镇及县直单位的对台工作,督促检查贯彻执行党中央,国务院对台方针,政策情况;(二)调查研究台湾局势,两岸关系发展的新情况,新问题,及时向上级台办提出情况报告及对策建议,协调处理我县重大涉台事务和突发事件,承办上级台办交办的各项工作;(三)了解,掌握全县引进台资和对台贸易的情况,指导和协调全县对台经贸工作;(四)会同有关部门呈报我县与台湾
3、开展文化、教育、学术、科技等领域的交流合作,组织指导全县赴台人员的行前教育和返台后的教育工作;(五)会同有关部门做好全县台胞接待、管理工作及台胞定居,多次出入证的呈报,管理工作;(六)负责我县在台湾中上层人士、知名人士以及在台重点台商的调查,联络工作;(七)负责管理我县涉台教育和对台新闻宣传工作;(八)负责对在我县的台湾省籍同胞管理,加强对台联会的领导,扶持台属、企业健康发展;(九)完成县委、县政府交界的其他工作。2.2017年末实有人数5人,在职5人,退休0人;有1个决算单位。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。编制人数5人,行政编制4人,工勤编制1人。实有人数5人
4、,其中:在职人数5人。第二部分县委台办2017年度部门决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计61.6万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加16.6万元,增长36.8%;主要原因是:人员工资增加。本年收入的具体构成为:财政拨款收入61.6万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计61.6万元,其中本年支出合计61.6万元,较2016年增加16.6万元,增长36.8%,主要原因是:人员工资增加;年末结转和结余0万元,较2016年增加(减少
5、)0万元,增长(下降)0%,。本年支出的具体构成为:基本支出61.6万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为54.27万元,决算数为61.6万元,完成年初预算的113.5%。其中:(一)一般公共服务支出年初预算数为54.27万元,决算数为61.6万元,完成年初预算的113.5%,主要原因是:人员工资增加。(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门
6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出61.6万元,其中:(一)工资福利支出53.4万元,较2016年增加18.67万元,增长53.7%,主要原因是:人员工资增加。(二)商品和服务支出4.96万元,较2016年减少3.43万元,下降40.9%,主要原因是:办公费、差旅费、招待费减少。(三)对个人和家庭补助支出3.25万元,较2016年增加1.37万元,增长72.8%,主要原因是:住房公积金增加。(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:……。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公
7、”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0.8万元,完成预算的40%,决算数较2016年减少1.49万元,下降65%,其中:(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的%,决算数较2016年增加(减少)万元,增长(下降)%。主要原因是:……。(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.8万元,完成预算的40%,决算数较2016年减少1.49万元,下降65%。主要原因是:经费压缩。(三)公务用车购置及运行维护费支出
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