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时间:2018-10-03
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1、上饶市委台办部门2017年度部门决算目录第一部分上饶市委台办部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明19五、一般公共预算
2、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释19第一部分上饶市委台办部门概况一、部门主要职能1.贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策,落实完成市委、市政府对台工作的部署和任务,研究拟定全市对台工作计划并组织实施。组织、指导、管理、协调各部门的对台工作。检查了解各部门贯彻执行中央和省委对台工作的部署以及市委、市政府有关对台工作任务的落实情况。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。管理和指导对台文化、教育、科技、学术等领域的交流与合作。管理对台宣传工作。制定全市对台宣
3、传计划;组织指导各部门开展对台宣传和入岛宣传工作;负责组稿和稿件的审核;会同有关部门开展涉台教育。负责对台湾中上层人士的联络工作。指导、协调各有关部门开展对台联络和交友工作;做好台湾同乡会的工作;管理台胞捐赠。2.负责上饶市和台湾人员往来的管理工作。建立健全全市接待服务网络;会同有关部门处理涉台突发事件和涉台民事纠纷。指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关涉台方针政策、涉台重大活动和重点人士等方面的工作。负责全市台胞和台属的工作。做好对他们的教育引导工作,指导其与在台亲友通信,落实台胞台属政策。193.了解掌握和研究台湾局势与两岸关系发展动向,为
4、市委、市政府及上级台办领导决策提供服务。负责全市对台干部的教育与培训工作。协调处理涉台方面的重大活动和重大事件。负责涉台方面的来信来访工作。负责市委对台工作领导小组的日常工作。完成市委、市政府和上级台办交办的其他任务。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个:中共上饶市委台办。本部门2017年年末编制人数9人,其中行政编制89人,事业编制0人;年末实有人数9人,其中在职人员9人,离休人员人,退休人员人;年末学生人数人。19第二部分2017年度部门决算表1919191919第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门20
5、17年度收入总计288.43万元,其中年初结转和结余53.26万元,较2016年增加22.37万元,增长8.41%;本年收入合计235.17万元,较2016年增加4.92万元,增长2.14%,主要原因是:增加了专项经费的拨款。本年收入的具体构成为:财政拨款收入235.17万元,占100%;事业收入万元,占%;经营收入万元,占%;其他收入万元,占%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计254.52万元,其中本年支出合计254.52万元,较2016年增加41.71万元,增长19.60%,主要原因是:增加了专项工作的开展支出;年末结转和结余33
6、.91万元,较2016年减少19.35万元,下降36.33%,主要原因是:上年底部分项目工作未完成,今年年初已基本结束,故今年结转和结余资金较上年有所下降。本年支出的具体构成为:基本支出132.05万元,占51.88%;项目支出122.47万元,占48.12%;经营支出万元,占%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)万元,占%。19三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为225.04万元,决算数为254.52万元,完成年初预算的%。其中:(一)一般公共服务支出年初预算数为225.04万元,决算数为239.5
7、3万元,完成年初预算的106.44%,主要原因是:本年工作按预算进度完成。(二)公共安全支出年初预算数为万元,决算数为万元,完成年初预算的%,主要原因是:……。(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为6.21万元,决算数为6.21万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算进度完成。(四)住房保障支出年初预算数为8.78万元,决算数为8.78万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算进度完成四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出132.05万元,其中:(一)工资福利支出105.50万元,
8、较2016年增加18.08万元,增长20.68%,主要原因是:增加了扶贫干部的生活补贴、及人员调资。(二)商品和服务支出9
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